ME23N en SAP: Orden de compra de servicio

¿Qué es la orden de compra de servicios?

Las órdenes de compra de servicios se ingresan para servicios que se adquieren interna o externamente. Estas órdenes de compra se diferencian de las estándar en que no requieren entrada de mercancías al no tener stock. Aparte de eso, existen algunas pequeñas diferencias en la creación de órdenes de compra. Primero está el tipo de documento para estos pedidos. Debería ser FO – Orden Marco. Para contratar un servicio directamente para un centro de costos, seguiremos el siguiente procedimiento.

Paso 1) Ir a transacción ME21N.

1. Elija el tipo de documento FO – Orden Marco.
2. Elija proveedor.
3. Elija el inicio de validez para la orden de compra.
4. Elija la categoría de asignación de cuenta – K y categoría de artículo – D.
5. Introduzca la descripción del servicio.
6. Ingrese la cantidad y la unidad de medida.
7. Introduzca el precio del servicio (por ejemplo, 900 EUR por 1 AU – unidad de actividad).

Paso 2) A nivel de artículo, hay algunos campos que debe mantener para crear una orden de compra válida para el servicio. En la pestaña “Servicios”, ingresa la información sobre tu servicio, cantidad y precio.

Es posible que se le solicite información de asignación de cuenta.

Paso 3) Aquí, puede ingresar el Cuenta GL (será propuesto en la mayoría de los casos), y centro de costos al que se asignará el costo del servicio.

1. Cuenta GL.
2. Centro de Costos.

Paso 4) En la pestaña Límites, puede ingresar el límite para servicios no planificados. Valor esperado que los servicios no deben exceder.

Paso 5) Ahora seleccione la pestaña Entrega y desmarque la casilla de verificación Recepción de mercancías. Los servicios no tienen Entrada de mercancías ya que no son relevantes para la gestión de inventarios (no tienen stock).

Paso 6) La pestaña de asignación de cuenta muestra la información que se nos pidió que ingresáramos en una ventana emergente. Si no se le solicita ingresar a través de una ventana emergente, puede ingresar información aquí.

Paso 7) No necesitamos una ubicación de almacenamiento para nuestro artículo, ya que no es relevante en existencia.

Puede guardar sus cambios y obtener el número de documento.

Se accede al modo de cambio y visualización a través de las mismas transacciones que para un estándar orden de compra, ME22N y ME23N.

Explicación de la categoría de artículo D y la asignación de cuenta K

Estos dos campos de una sola letra son los que realizan la mayor parte del trabajo en una orden de servicio, y la razón habitual por la que nunca aparece la pestaña de Servicios es introducir la combinación incorrecta.

Categoría de artículo D – Servicio. El escenario D indica SAP El artículo describe el trabajo realizado, no el material. Tres cosas cambian inmediatamente: la pestaña Servicios se habilita para introducir líneas de servicio individuales, la pestaña Límites se habilita para trabajos no planificados y la gestión de inventario se desactiva para el artículo.

Categoría de asignación de cuenta K – Centro de costos. Dado que un servicio se consume en el momento en que se realiza, nunca ingresa al inventario y, por lo tanto, no tiene una cuenta de inventario a la que contabilizar. K dirige el costo a un centro de costos y requiere una cuenta contable. Otras categorías sirven a diferentes receptores:

• K – Centro de costos: Servicios rutinarios como mantenimiento, limpieza y consultoría.
• F – Pedido: Trabajo perteneciente a una orden interna o a una orden de mantenimiento.
• P – Proyecto: Servicios cargados a un elemento WBS en el sistema de proyectos.
• A – Activo: Trabajo capitalizado sobre un activo fijo en lugar de contabilizado como gasto.

El emparejamiento importa. La categoría de artículo D sin una categoría de asignación de cuenta deja SAP sin receptor para el costo, y el pedido no se puede guardar. Los datos maestros del centro de costos están cubiertos en creación de un centro de costos.

En qué se diferencia una orden de compra de servicio de una orden de compra estándar.

La mayor parte de la pantalla ME21N resulta familiar, pero seis comportamientos cambian una vez que se utiliza la categoría de artículo D.

El período de validez de una orden FO es lo que la convierte en un marco de trabajo. Se pueden solicitar servicios repetidamente hasta que expire su fecha de validez o se agote el límite de valor.

Hoja de registro de servicios: Confirmación de los servicios recibidos

El artículo anterior termina con el registro del pedido, pero el pedido por sí solo no genera ningún compromiso contable. Dado que no hay un recibo de mercancías, la hoja de entrada de servicios es la que registra que el trabajo se realizó realmente y libera el costo.ping Esto deja la factura sin nada con qué compararla.

1. Abrir transacción ML81N. Introduzca el número de pedido de compra del servicio y, si el pedido tiene varias líneas, el artículo que se va a confirmar.
2. Crear una nueva hoja de entrada. Incluya un texto breve que describa el período o el trabajo realizado, por ejemplo, el mes que se factura.
3. Adoptar los servicios planificados. Utilice la opción Selección de servicio para recuperar las líneas ya especificadas en el pedido y, a continuación, introduzca la cantidad entregada. La confirmación parcial es habitual en los pedidos marco.
4. Si es necesario, añada servicios no planificados. Los trabajos no previstos al realizar el pedido se registran directamente en la hoja de entrada. El total se compara con el límite máximo y se rechaza si lo excede.
5. Verifique la asignación de cuenta. El centro de costos y la cuenta contable se obtienen por defecto del artículo del pedido y pueden repartirse entre varios receptores si el trabajo benefició a más de un departamento.
6. Acepte la hoja de inscripción. La aceptación se produce en el momento en que se registra el coste. Crea un documento de material y un documento contable que debita el centro de costes y abona la cuenta de compensación GR/IR, exactamente igual que una entrada de mercancías para material.

La aceptación puede estar sujeta a su propia estrategia de liberación, en cuyo caso ML85 gestiona la liberación colectiva antes de que se registre el coste. Solo después de la aceptación la verificación de la factura encuentra una cantidad que coincida, y cualquier variación bloquea el documento hasta que alguien pueda liberar la facturaEl material relacionado se trata en todo el SAP Tutorial de MM .

Preguntas Frecuentes