Утриманий податок в SAP під час проводки рахунку постачальника та платежу

У цьому підручнику ви дізнаєтесь-

Опублікувати утриманий податок під час проводки рахунків-фактур постачальника

Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у поле команди

Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані

Крок 3) На наступному екрані призначте суму платежу до відповідного рахунку-фактури, щоб збалансувати платіж із сумою рахунку-фактури

Крок 4) У стандартному рядку меню перейдіть до Імітація клірингового документа

Крок 5) На наступному екрані ми можемо перевірити, що утриманий податок також зараховано відповідно до базової суми, введеної в рахунку-фактурі.

Крок 6) Натисніть Опублікувати на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вхідний платіж

Крок 7) Перевірте рядок стану, щоб створити номер документа

Крок 1) Введіть транзакцію FB60 SAP Командне поле

Крок 2) На наступному екрані введіть код компанії, за яким потрібно опублікувати рахунок-фактуру

Крок 3) На наступному екрані введіть наступне

Введіть ідентифікатор постачальника (податок у джерела ввімкнено) постачальника, якому буде виставлено рахунок
Введіть дату рахунку
Перевірте тип документа Рахунок-фактура постачальника
Введіть суму для рахунку-фактури
Виберіть податковий код для податку, що застосовується
Виберіть податковий індикатор «Розрахувати податок».
Введіть Обліковий запис покупки
Введіть суму рахунку-фактури

Крок 4) Після завершення зазначених вище введень виберіть вкладку Утриманий податок і введіть наступне

Крок 5) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі

Крок 6) Зачекайте, доки буде згенеровано номер документа, який відобразиться на панелі стану підтвердження