FB60 в SAP: Як опублікувати рахунок-фактуру покупки

У цьому підручнику ви дізнаєтесь-

• Як опублікувати рахунок-фактуру покупки
• Як опублікувати рахунок-фактуру постачальника в іноземній валюті

Як опублікувати рахунок-фактуру покупки

Крок 1) Введіть транзакцію FB60 SAP Командне поле

Крок 2) На наступному екрані введіть код компанії, за яким потрібно опублікувати рахунок-фактуру

Крок 3) На наступному екрані введіть наступне

1. Введіть ідентифікатор постачальника постачальника, якому буде виставлено рахунок
2. Введіть дату рахунку
3. Введіть суму для рахунку-фактури
4. Виберіть податковий код для податку, що застосовується
5. Виберіть податковий індикатор «Розрахувати податок».

Крок 4) Перевірте умови оплати на сторінці вкладки «Оплата».

Крок 5) У розділі «Інформація про предмет» введіть наступне

1. Введіть обліковий запис покупки
2. Виберіть Дебет
3. Введіть суму рахунку-фактури
4. Перевірити податковий код

Крок 6) Після завершення зазначених вище записів перевірте статус документа

Крок 7) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі

Крок 8) Зачекайте, доки буде згенеровано номер документа, який відобразиться на панелі стану підтвердження

Ви успішно опублікували рахунок-фактуру покупки

Як опублікувати рахунок-фактуру постачальника в іноземній валюті

Крок 1) Введіть код транзакції FB60 у полі SAP Командне поле

Крок 2) На наступному екрані введіть такі дані

1. Введіть ідентифікатор постачальника клієнта, для якого потрібно опублікувати рахунок.
2. Введіть дату рахунку
3. Введіть тип документа як рахунок-фактура постачальника
4. Введіть суму рахунку-фактури у валюті, у якій буде опубліковано рахунок-фактуру (валюта документа)
5. У рахунку-фактурі введіть чинний податковий код
6. Введіть Покупку Основний рахунок бути дебетованим
7. Введіть суму дебету

Крок 3) Ми можемо налаштувати Курс валюти на вкладці «Місцева валюта».

Крок 4) Після підтримки обмінного курсу натисніть «Зберегти», щоб опублікувати документ

Крок 5) Перевірте рядок стану на наявність згенерованого номера документа