การเคลื่อนย้ายสินค้าใน SAP PP: MIGO, ประเภทการเคลื่อนไหว 261 และ 531

โดย: โอลิเวีย เทิร์นเนอร์ โอลิเวีย เทิร์นเนอร์
Hours วันที่อัพเดท

⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด

การเคลื่อนย้ายสินค้าตามคำสั่งผลิตจะบันทึกวัสดุสำเร็จรูปเข้าสู่คลังสินค้าและส่วนประกอบออกจากคลังสินค้า ประเภทการเคลื่อนย้าย 101 บันทึกการรับสินค้า และประเภทการเคลื่อนย้าย 261 บันทึกการส่งสินค้าออก

  • 🔘 ความหมาย: คำสั่งผลิตทุกคำสั่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังสองครั้ง ได้แก่ การรับสินค้าและการเบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบ
  • ☑️ ใบรับสินค้า: ประเภทการเคลื่อนย้าย 101 ในระบบ MIGO จะเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของวัสดุที่ผลิตแล้ว ณ สถานที่จัดเก็บรับสินค้า
  • ✅ การออกสินค้า: ประเภทการเคลื่อนไหว 261 ในระบบ MIGO จะลดสต็อกของส่วนประกอบทุกชิ้นที่ใช้ในการสั่งซื้อ
  • 🧪 Reversals: แต่ละการเคลื่อนไหวจะมีภาพสะท้อน ดังนั้น 102 จะกลับด้านเป็น 101 และ 262 จะกลับด้านเป็น 261
  • 🛠️ อัตโนมัติ: ตัวบ่งชี้การล้างย้อนกลับจะแสดงรหัส 261 โดยอัตโนมัติ และปุ่มควบคุมการรับสินค้าอัตโนมัติจะแสดงรหัส 101 เมื่อได้รับการยืนยัน
  • 📈 การจัดการข้อผิดพลาด: การเคลื่อนไหวอัตโนมัติที่ล้มเหลวจะถูกรวบรวมไว้ในธุรกรรม COGI ซึ่งจะทำการแก้ไขและประมวลผลใหม่
อ่านเพิ่มเติม

การเคลื่อนย้ายสินค้าตามคำสั่งผลิตใน SAP PP โดยใช้ MIGO

การเคลื่อนย้ายสินค้าตามคำสั่งผลิตคืออะไร?

การเคลื่อนย้ายสินค้ามีสองประเภท ใบสั่งผลิตและทั้งสองอย่างนี้เปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังของวัสดุ การเคลื่อนย้ายเหล่านี้ดำเนินการผ่านประเภทการเคลื่อนย้ายใน SAP.

  • ใบรับสินค้า (GR) ตามคำสั่งซื้อ ดำเนินการด้วยประเภทการเคลื่อนย้าย 101 และจะทำเมื่อมีการผลิตวัสดุ หลังจากรับสินค้าแล้ว ระบบจะเพิ่มสต็อกของวัสดุในสถานที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้อง
  • การออกสินค้า (GI) ตามคำสั่งซื้อ ดำเนินการด้วยประเภทการเคลื่อนไหว 261 และจะทำเมื่อใดก็ตามที่ วัสดุส่วนประกอบ วัตถุดิบจะถูกนำไปใช้ในการผลิตวัสดุอื่น หลังจากเบิกสินค้าแล้ว ระบบจะลดปริมาณสินค้าคงคลังของส่วนประกอบนั้นๆ ในสถานที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนไหวทั้งสองแบบจะถูกบันทึกในธุรกรรม MIGO และทั้งสองแบบจะสร้างเอกสารวัสดุและเอกสารบัญชี ประเภทของการเคลื่อนไหวจะเป็นตัวกำหนดว่า... SAP ต้องอัปเดตข้อมูลหุ้นและบัญชีใดบ้าง

ประเภทการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งผลิต

ประเภทการเคลื่อนไหวคือรหัสสามหลักที่ควบคุมการอัปเดตสต็อก การกำหนดบัญชี และรูปแบบหน้าจอของการบันทึกบัญชี รหัสเหล่านี้เป็นรหัสที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตพบเจอบ่อยที่สุด

ประเภทการเคลื่อนย้าย ความหมาย ผลกระทบต่อหุ้น
101 ใบรับสินค้าสำหรับคำสั่งผลิต เพิ่มปริมาณสต็อกของวัสดุที่ผลิตได้
102 Revการตรวจการเคลื่อนไหวประเภท 101 ลบรายการรับสินค้าที่บันทึกไว้ผิดพลาด
261 การเบิกสินค้าสำหรับคำสั่งผลิต ลดปริมาณสต็อกของส่วนประกอบที่ใช้ไป
262 Revการตรวจการเคลื่อนไหวประเภท 261 ส่งคืนส่วนประกอบที่ไม่ได้ใช้งานไปยังตำแหน่งจัดเก็บ
531 การรับผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือผลิตภัณฑ์ร่วม เพิ่มปริมาณสต็อกของผลิตภัณฑ์พลอยได้จากคำสั่งซื้อ
532 Revการตรวจการเคลื่อนไหวประเภท 531 ลบใบเสร็จรับสินค้าที่บันทึกไว้ผิดพลาด

การเคลื่อนไหวทุกประเภทใน SAP มีคีย์การกลับรายการแบบคู่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตารางจึงอ่านเป็นคู่ ก่อนที่จะโพสต์รายการใดๆ ได้ คำสั่งซื้อและข้อมูลหลักของวัสดุจะต้องพร้อมก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนบันทึกการเคลื่อนย้ายสินค้าใน MIGO

การเคลื่อนย้ายสินค้าล้มเหลวในขั้นตอนการบันทึกบัญชีมากกว่าขั้นตอนการนำเข้า ดังนั้นจึงควรตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ก่อน

  • สถานะการสั่งซื้อ — คำสั่งผลิตต้องได้รับการอนุมัติ (สถานะ REL) คำสั่งที่สร้างขึ้นแล้ว (สถานะ CRTD) จะไม่รับการเคลื่อนย้ายสินค้าใดๆ
  • สต็อกชิ้นส่วน — ต้องมีสินค้าคงคลังที่ไม่จำกัดสำหรับส่วนประกอบแต่ละชิ้นในสถานที่จัดเก็บที่ทำการเบิกจ่าย มิฉะนั้นการเบิกจ่ายสินค้าจะถูกระงับเนื่องจากสินค้าขาดแคลน
  • สถานที่จัดเก็บและโรงงาน — ทั้งสถานที่จัดเก็บรับสินค้าที่ระบุในใบสั่งซื้อและสถานที่จัดเก็บส่งสินค้าที่ระบุในใบจองจะต้องคงอยู่ตรงกัน
  • ช่วงเวลาเปิดรับสมัครงาน — วันที่โพสต์ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้งานสำหรับการจัดการวัสดุ มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกเอกสารได้
  • การตั้งค่าชุดและคุณภาพ — วัสดุที่จัดการเป็นล็อตต้องมีหมายเลขล็อต และวัสดุที่มี การตรวจสอบคุณภาพ ระบบจะบันทึกใบเสร็จรับเงินลงในคลังสินค้าตรวจสอบแทนที่จะเป็นคลังสินค้าที่ไม่จำกัดการใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการอนุมัติและสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้ว ก็สามารถบันทึกการรับสินค้าได้

วิธีการสร้างใบรับสินค้า (GR) สำหรับใบสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1) จาก SAP เข้าถึงได้ง่าย บนหน้าจอ ให้เปิดรายการธุรกรรม MIGO กล่องดรอปดาวน์สองกล่องด้านบนจะกำหนดการดำเนินการและเอกสารอ้างอิง

  1. เลือก ใบรับสินค้าเนื่องจากคุณกำลังจะบันทึกการรับสินค้า
  2. เลือก สั่งซื้อเนื่องจากใบรับสินค้าถูกบันทึกโดยอ้างอิงจากใบสั่งผลิต
  3. กรุณาป้อนหมายเลขใบสั่งผลิตของคุณ

ส่วนหัวของ MIGO ตั้งค่าเป็น "รับสินค้าตามใบสั่งซื้อ" โดยป้อนหมายเลขใบสั่งผลิต

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิก ปุ่ม "ดำเนินการ" ใช้สำหรับดึงข้อมูลใบสั่งผลิตเข้าสู่หน้าจอรายการ MIGO หรือกด Enter เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอนี้ จะแสดงข้อมูลสินค้าที่เสนอมาจากคำสั่งซื้อ

  1. ตรวจสอบประเภทการเคลื่อนไหว “101” ซึ่งเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ
  2. หากวัสดุนั้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ประเภทสินค้าจะแสดงเป็น “ตรวจสอบคุณภาพ”
  3. หากมีการจัดการวัสดุเป็นล็อต ให้ป้อนหมายเลขล็อตที่จะใช้ในการอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลัง

รายละเอียดรายการ MIGO แสดงประเภทการเคลื่อนไหว 101 ประเภทสินค้าคงคลัง และฟิลด์ล็อต

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอเดียวกันนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยืนยันความถูกต้อง

  1. ระบุวันที่ผลิต นั่นคือวันที่ผลิตวัสดุนั้น
  2. ตั้งค่าสถานะเป็น “รายการเรียบร้อยแล้ว”
  3. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ที่ด้านบน แล้วข้อความแสดงผลจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

รายการรับสินค้าที่มีการระบุวันที่ผลิตและตั้งค่าสถานะ "สินค้าเรียบร้อย" (Item OK)

คลิก ปุ่มบันทึกที่ใช้บันทึกเอกสารรับสินค้า เพื่อบันทึกเอกสาร จากนั้นระบบจะยืนยันการบันทึกด้วยข้อความเช่นนี้ ข้อความในแถบสถานะยืนยันว่าเอกสารรับสินค้าได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว.

ส่วนประกอบที่ใช้ในคำสั่งซื้อเดียวกันจะถูกจัดส่งโดยใช้การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้าม

วิธีการสร้างใบเบิกสินค้า (Goods Issue - GI) สำหรับคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1) จาก SAP หน้าจอ Easy Access เปิดรายการธุรกรรม MIGO อีกครั้ง และเปลี่ยนค่าในช่องดรอปดาวน์ทั้งสองช่อง

  1. เลือก “การออกสินค้า” ในช่องแรก
  2. เลือก “คำสั่งซื้อ” ในช่องที่สอง ซึ่งหมายความว่าการเบิกสินค้าจะถูกบันทึกโดยอ้างอิงจากคำสั่งซื้อนั้น
  3. ป้อนใบสั่งผลิต

ส่วนหัวของ MIGO ตั้งค่าเป็น "การเบิกสินค้าตามใบสั่งซื้อ" โดยป้อนหมายเลขใบสั่งผลิต

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิก ปุ่ม Execute ใช้สำหรับอ่านรายการส่วนประกอบของใบสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ MIGO เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอนี้ รายการจองที่สร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อจะแสดงเป็นรายการส่วนประกอบ

  1. คุณสามารถดูรายการส่วนประกอบที่ดึงมาจากใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติพร้อมกับปริมาณที่ต้องการได้ สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณให้ตรงกับการใช้งานจริงได้

รายการส่วนประกอบที่อ่านจากใบจองการผลิตพร้อมปริมาณที่ต้องการ

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอเดียวกันนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนโพสต์

  1. ตั้งค่าสถานะเป็น “รายการเรียบร้อยแล้ว”
  2. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ที่ด้านบน แล้วข้อความแสดงผลจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
  3. ไฟแสดงสถานะสีเขียวแสดงว่าเอกสารพร้อมสำหรับการเผยแพร่แล้ว

รายการสินค้าที่เบิกจ่ายจะถูกทำเครื่องหมายว่า "สินค้าผ่าน" โดยมีไฟแสดงสถานะสีเขียวหลังจากการตรวจสอบ

คลิก ปุ่มบันทึกที่ใช้โพสต์เอกสารข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า เพื่อบันทึกเอกสาร จากนั้นระบบจะยืนยันการบันทึกด้วยข้อความเช่นนี้ ข้อความในแถบสถานะยืนยันว่าเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว.

การเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ: การส่งออกและการรับสินค้าอัตโนมัติ

การเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งสองแบบที่แสดงข้างต้น สามารถบันทึกโดยระบบในระหว่างการยืนยันคำสั่งซื้อได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน MIGO แบบแมนนวลในสายการผลิตที่มีปริมาณมาก

  • แบคฟลัช — เมื่อตั้งค่าตัวบ่งชี้การล้างย้อนกลับสำหรับส่วนประกอบแล้ว การยืนยันการทำงานในโพสต์ CO11N จะบันทึกประเภทการเคลื่อนไหว 261 สำหรับส่วนประกอบนั้นโดยอัตโนมัติ ในปริมาณที่คำนวณจากผลผลิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  • ระบบรับสินค้าอัตโนมัติ — เมื่อปุ่มควบคุมของการดำเนินการขั้นสุดท้ายแสดงตัวบ่งชี้การรับสินค้าอัตโนมัติ แสดงว่าการดำเนินการดังกล่าวได้บันทึกประเภทการเคลื่อนไหว 101 สำหรับวัสดุสำเร็จรูปโดยอัตโนมัติแล้ว
  • โคกิ — หากการเคลื่อนไหวอัตโนมัติล้มเหลว เช่น เนื่องจากชิ้นส่วนหมดสต็อก การยืนยันจะยังคงถูกบันทึกไว้ และการเคลื่อนไหวที่ล้มเหลวจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกหลังการประมวลผล รายการธุรกรรม COGI จะแสดงรายการบันทึกเหล่านั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขและประมวลผลใหม่ได้

การเคลื่อนไหวอัตโนมัติสะดวกสบาย แต่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การโพสต์ด้วยตนเองทำงานผิดปกติเช่นกัน

การแก้ไขข้อผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายสินค้า

  • สำหรับการเบิกสินค้าด้วยตนเอง ข้อมูลหลักของวัสดุต้องไม่มีตัวบ่งชี้การเบิกย้อนหลัง มิเช่นนั้นส่วนประกอบจะถูกเบิกโดยอัตโนมัติเมื่อยืนยันแทนที่จะเป็นการเบิกด้วยตนเอง
  • สำหรับการรับสินค้าด้วยตนเองนั้น การกำหนดเส้นทาง ข้อมูลการดำเนินงานต้องใช้รหัสควบคุมโดยไม่มีแฟล็กการรับสินค้าอัตโนมัติ เพื่อให้การรับสินค้าถูกบันทึกด้วยตนเองแทนที่จะบันทึกเมื่อได้รับการยืนยัน
  • ข้อความ “สินค้าขาดแคลน” ในการเบิกสินค้า หมายความว่าปริมาณชิ้นส่วนนั้นไม่พร้อมใช้งานเป็นสินค้าคงคลังที่ไม่จำกัดในสถานที่จัดเก็บที่เบิกสินค้าในวันที่บันทึกรายการ
  • หาก MIGO รายงานว่าคำสั่งซื้อยังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ตั้งสถานะคำสั่งซื้อเป็น REL ใน CO02 ก่อนทำการบันทึกบัญชี
  • หากสินค้าที่ได้รับเข้าไปอยู่ในคลังสินค้าตรวจสอบคุณภาพแทนที่จะเป็นคลังสินค้าทั่วไป สินค้านั้นจะถูกตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบ และคลังสินค้าจะถูกปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อการตรวจสอบล็อตนั้นเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจะให้คะแนนรายการสินค้าเพื่อหาความผิดปกติ เช่น ปริมาณการบริโภคที่แตกต่างจากรายการวัสดุอย่างมาก และจัดกลุ่มข้อผิดพลาดหลังการประมวลผลที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงในครั้งเดียว SAP เรือที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกันสามารถจัดการได้ภายใน S/4HANA

Copilot สามารถร่างโค้ด ABAP หรือสคริปต์ที่เรียกใช้ BAPI_GOODSMVT_CREATE และสร้างข้อมูลทดสอบเบื้องหลังได้ ส่วนประเภทการเคลื่อนย้าย โรงงาน และปริมาณนั้นยังคงต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้วางแผน และโค้ดควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทดสอบก่อน

เปิด MIGO เลือก "การยกเลิก" โดยอ้างอิงหมายเลขเอกสารวัสดุ หรือใช้ธุรกรรม MBST ระบบจะบันทึกประเภทการเคลื่อนไหวกลับรายการที่จับคู่กันและเชื่อมโยงเอกสารทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้รายการบันทึกเดิมยังคงปรากฏให้เห็นในประวัติ

แสดงใบสั่งซื้อใน CO03 และเปิดรายการการเคลื่อนย้ายสินค้าที่บันทึกไว้ ซึ่งจะแสดงเอกสารวัสดุแต่ละรายการพร้อมประเภทการเคลื่อนย้ายและปริมาณ ธุรกรรม MB51 จะแสดงมุมมองเดียวกันโดยกรองตามวัสดุ โรงงาน และประเภทการเคลื่อนย้าย

MB31 เป็นหน้าจอเก่าที่ใช้สำหรับบันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ MB1A เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับบันทึกการส่งสินค้า MIGO รวมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดไว้ในธุรกรรมเดียว และเป็นหน้าจอที่ใช้บันทึกรายการดังกล่าว SAP แนะนำในวันนี้

เฉพาะภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนของการส่งมอบสินค้าที่กำหนดไว้ในข้อมูลการรับสินค้าของคำสั่งซื้อเท่านั้น หากเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด การบันทึกบัญชีจะถูกปฏิเสธ และต้องแก้ไขค่าความคลาดเคลื่อนหรือปริมาณการสั่งซื้อใน CO02 ก่อน

ใบเสร็จรับเงินจะหักบัญชีสินค้าคงคลังของวัสดุที่ผลิตแล้ว และเครดิตบัญชีผลผลิตจากโรงงาน ในขณะเดียวกันก็เครดิตใบสั่งผลิตเอง บัญชีที่แน่นอนจะมาจากการกำหนดบัญชีอัตโนมัติใน OBYC สำหรับโรงงานและประเภทการประเมินมูลค่า

วันที่ลงประกาศ ไม่ใช่วันที่ในเอกสาร และไม่ใช่วันที่ผลิต ต้องอยู่ในช่วงเวลาการจัดการวัสดุที่ยังคงเปิดอยู่ มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกเอกสารวัสดุได้เลย

สรุปโพสต์นี้ด้วย: