Hur man skapar en inköpsorder med referens i SAP (ME58)

Inköpsorder med referens

Inköpsorder kan skapas med hänvisning till en inköpsrekvisition, RFQ, offert, en annan inköpsorder, kontrakt, försäljningsorder etc. För att referera en PO till ett tidigare dokument kan du använda lämplig funktion. Du kan skapa en PO som refererar till ett tidigare dokument på två sätt

1. Använder ME58
2. Använder ME21N

Refererar genom ME58

I vårt fall om vi vill skapa en PO för en Inköpsrekvisitioner, kan vi använda transaktionskoden ME58. Jag kommer att demonstrera processen med start från ME58 som den kallar ME21N och du kan se att vi faktiskt skapar en PO i ME21N ändå.

Steg 1)

1. Ange t-kod ME58.
2. Välj Leverantör och inköpsorganisation och
3. Välj dokumenttyper.
4. Kör.

Steg 2)

1. Välj raden för din leverantör.
2. Välj processuppdrag.

Steg 3) Se till att den valda beställningstypen är på nästa skärm NB (eller annan lämplig typ som du vill använda just nu). Datum, inköpsgrupp och organisation måste också kontrolleras innan du klickar på kryssknappen.

Steg 4) Du kommer att omdirigeras till transaktionen ME21N av systemet där du kommer att kunna välja den rekvisition du vill använda som referensdokument för PO.

1. Välj PR-nummer du vill använda som referensdokument.
2. Välj Anta knapp.

Steg 5) Du kan se att vår vara har överförts till ny inköpsorder. Du kan nu spara den, och den kommer att tilldelas ett dokumentnummer.

Refererar genom ME21N

Skapa en PO direkt från ME21N hänvisning till ett lämpligt dokument är det snabbaste och minst komplicerade sättet att göra det. Om du vill hoppa över ME58 eller något annat steg som inte behövs, kan du skapa en PO direkt med ME21N. Detta används mest av MM-användarna, och processen är som den beskrivs nedan -

Steg 1)

1. Ange transaktionen ME21N.
2. Välj "Dokumentöversikt PÅ" (om dokumentöversikten inte redan är öppen).

Steg 2) I dokumentöversiktsskärmen kan du välja vilket dokument du ska använda för referensändamål.

1. Välj knappen Selection Variant.
2. Välj den dokumenttyp som du vill referera till din PO.

Steg 3) På urvalsskärmen anger du ditt PR-namn (eller leta reda på det med andra uppgifter – t.ex. leverantör, materialnummer).

Utför sökningen.

Steg 4) Du visas en skärm med de dokument som är relevanta för din sökning.

1. Klicka på dokumentnumret du vill använda som referensdokument.
2. Välj att adoptera dokumentet.

Du är klar, nu kan du spara din PO eller göra ytterligare ändringar. Refereringsprocessen är densamma för alla andra typer av referensdokument. Följ bara stegen ovan förutom att välja lämplig dokumenttyp i steg 2.