ME58 in SAPHur man skapar en inköpsorder med referens

Inköpsorder med referens

Inköpsordrar kan skapas med hänvisning till en inköpsrekvisition, offertförfrågan, en annan inköpsorder, etc.tract, försäljningsorder etc. För att referera en inköpsorder till ett tidigare dokument kan du använda lämplig funktion. Du kan skapa en inköpsorder som refererar till ett tidigare dokument på två sätt.

1. Använder ME58
2. Använder ME21N

Vilka referensdokument kan en inköpsorder använda?

Referenshantering är inte begränsad till rekvisitioner. Varje källdokument innehåller olika information i beställningen, vilket är anledningen till att valet påverkar hur mycket som fortfarande måste skrivas.

Referensdokument	Vad det bidrar med	Typisk situation
Inköpsrekvisition	Material, kvantitet, anläggning, leveransdatum, kontotilldelning	Standardiserad efterfrågestyrd upphandling
Anbudsförfrågan eller offert	Leverantör, avtalat pris, villkor, leveransvillkor	Efter att en budgivning har beslutats
medtract	Överenskommet pris, målkvantitet eller -värde, giltighetstid	Avbryta mot ett förhandlat ramverk
Schemaläggningsavtal	Leveransschema och överenskomna villkor	Repetitiv tillförsel med fasta intervall
Ännu en inköpsorder	Varje artikel, kvantitet och skick i den tidigare beställningen	Upprepad köp utan ändringar
Kundorder	Kundkrav och leveransadress	Scenarier för tredjeparts- och individuella inköpsorder

Om en bestämd offert finns, kommer en hänvisning till den snarare än den ursprungliga rekvisitionen att automatiskt medföra det förhandlade priset i beställningen. handledning för offertval täcker hur priset bekräftas.

Refererar genom ME58

I vårt fall om vi vill skapa en PO för en Inköpsrekvisitioner, kan vi använda transaktionskoden ME58. Jag kommer att demonstrera processen med start från ME58 som den kallar ME21N och du kan se att vi faktiskt skapar en PO i ME21N ändå.

Steg 1)

1. Ange t-kod ME58.
2. Välj Leverantör och inköpsorganisation och
3. Välj dokumenttyper.
4. Kör.

Steg 2)

1. Välj raden för din leverantör.
2. Välj processuppdrag.

Steg 3) Se till att den valda beställningstypen är på nästa skärm NB (eller annan lämplig typ som du vill använda just nu). Datum, inköpsgrupp och organisation måste också kontrolleras innan du klickar på kryssknappen.

Steg 4) Du kommer att omdirigeras till transaktionen ME21N av systemet där du kommer att kunna välja den rekvisition du vill använda som referensdokument för PO.

1. Välj PR-nummer du vill använda som referensdokument.
2. Välj Anta knapp.

Steg 5) Du kan se att vår vara har överförts till ny inköpsorder. Du kan nu spara den, och den kommer att tilldelas ett dokumentnummer.

Refererar genom ME21N

Skapa en PO direkt från ME21N hänvisning till ett lämpligt dokument är det snabbaste och minst komplicerade sättet att göra det. Om du vill hoppa över ME58 eller något annat steg som inte behövs, kan du skapa en PO direkt med ME21N. Detta används mest av MM-användarna, och processen är som den beskrivs nedan -

Steg 1)

1. Ange transaktionen ME21N.
2. Välj "Dokumentöversikt PÅ" (om dokumentöversikten inte redan är öppen).

Steg 2) I dokumentöversiktsskärmen kan du välja vilket dokument du ska använda för referensändamål.

1. Välj knappen Selection Variant.
2. Välj den dokumenttyp som du vill referera till din PO.

Steg 3) På urvalsskärmen anger du ditt PR-namn (eller leta reda på det med andra uppgifter – t.ex. leverantör, materialnummer).

Utför sökningen.

Steg 4) Du visas en skärm med de dokument som är relevanta för din sökning.

1. Klicka på dokumentnumret du vill använda som referensdokument.
2. Välj att adoptera dokumentet.

Du är klar, nu kan du spara din PO eller göra ytterligare ändringar. Refereringsprocessen är densamma för alla andra typer av referensdokument. Följ bara stegen ovan förutom att välja lämplig dokumenttyp i steg 2.

ME58 vs ME21N: Vilken väg att välja

Båda vägarna slutar i samma transaktion, så skillnaden ligger i hur källdokumentet hittas snarare än hur ordern skapas.

Parameter	ME58	ME21N direkt
Startpunkt	Arbetslista över tilldelade rekvisitioner grupperade efter leverantör	Tom beställning, källan hittades via dokumentöversikten
Källa som krävs på rekvisitionen	Ja, varan måste redan ha en leveranskälla	Nej, leverantören kan skrivas in i orderrubriken.
Referenstyper som stöds	Endast inköpsrekvisitioner	Rekvisition, offertförfrågan, beställning, begärantract, order, försäljningsorder
Bäst för	Rensa en daglig köpars arbetslista per leverantör	Ad hoc-beställningar och eventuella icke-rekvisitionsreferenser
Hastighet för en enskild beställning	Långsammare, två valskärmar först	Snabbare, en sökning i översiktspanelen

För volymarbete utan manuell granskning konverterar ME59N tilldelade rekvisitioner automatiskt i bakgrunden. Den sökvägen beskrivs i omvandla en rekvisition till en inköpsorder.

Vad som kopieras och vad som inte kopieras

Adopt klonar inte källdokumentet. SAP kopierar efterfrågan och härleder sedan de kommersiella termerna från masterdata, vilket förklarar skillnaderna som köpare märker efter att ha tryckt på knappen.

Kopierat från referensdokumentet:

• Materialnummer, korttext och materialgrupp
• Kvantitet, anläggning, lagerplats och leveransdatum
• Kontotilldelningskategori och dess kostnadsobjekt
• Krav trackungnummer och artikeltexter

Återhärlett från masterdata, inte kopierat:

• Nettopris och prisvillkor, läst från informationsposten eller kontextentract
• Orderenhet, som kan avrunda den begärda kvantiteten uppåt eller nedåt
• Betalningsvillkor, Incoterms och valuta, lästa från leverantörsmalldatabasen
• Över- och underleveranstoleranser och behandlingstid för varumottagning

Två kontroller förhindrar de flesta överraskningar. Jämför den antagna kvantiteten med begäran, eftersom en pallorderenhet kommer att omforma en siffra som angetts i styck. Jämför sedan nettopriset med förväntan, eftersom en saknad kvantitet köpinformationspost lämnar fältet till noll och ordern kan inte sparas. Korrigeringar efter att ordern har sparats görs i ändra inköpsorder.

Vanliga frågor