ME11: Hur man skapar en inköpsinformationspost i SAP

Inköpsinformationspost

Inköpsinformationsposter är information om villkor för att köpa ett specifikt material från en leverantör. De underhålls hos leverantör/materialkombination och kan innehålla data för prissättning och villkor, överleverans- och underleveransgränser, planerat leveransdatum, tillgänglighetsperiod.

Upphandlingstyper i infopost

1. Standard

   En standardinfopost innehåller information för standardinköpsorder. Infoposterna kan skapas för material och tjänster med och utan stamregister.

2. Underleverantörer

   En underleverantörsinfopost innehåller beställningsinformation för underleverantörsbeställningar. Om du till exempel lägger ut monteringen av en komponent på underleverantörer, skulle underleverantörsinformationsposten inkludera leverantörens (underleverantörens) pris för montering av komponenten.

3. Pipeline

   En rörledningsinformationspost innehåller information om en leverantörsvara som levereras genom en eller flera rörledningar (till exempel olja eller vatten) eller på liknande sätt (till exempel el via elnätet). Infoposten innehåller säljarens pris för köparens användning av sådana varor ("pipeline-uttag"). Du kan behålla uttags-/användningspriser under olika giltighetsperioder.

4. Sändning

   En sändningsinfopost innehåller information om ett material som leverantörer håller tillgängligt på egen bekostnad i beställarens lokaler. Infoposten innehåller säljarens pris för uttag av beställaren från konsignationslager. Som i fallet med pipelineinfoposten kan du behålla priser för olika giltighetsperioder.

Hur man skapar en inköpsinformationspost

Inköpsinformationsposter kan skapas för varje typ av upphandling och bearbetas med hjälp av transaktionskoden ME11.

Steg 1)

1. Ange transaktion ME11 i kommandotolken.
2. Nyckeln för att skapa informationsposten är kombinationen leverantör/material. Du kan ange inköpsorganisation och/eller anläggning.
3. Du måste välja en infokategori för önskad upphandlingstyp. Tryck ENTER för att gå vidare till nästa skärm.

Steg 2) Här ger du information om Infopost Allmänna data.Denna information bevaras för alla upphandlingstyper (underhålls endast en gång för alla: Standard, Underleverantörer, Pipeline, Consignation), och det finns de mest relevanta fälten:

1. Påminnelse 1, 2, 3: Dessa tre fält indikerar rester som ska utfärdas till leverantören. Negativt värde anger att leverantören ska vara före offert eller leveransdatum.
2. Leverantörsmatta. Nej: Materialnummer som används av leverantören för detta material.
3. Leverantörsmaterialgrupp: materialgrupp som används av leverantören för detta material.
4. Försäljare: Namn på kontaktpersonen.
5. Telefon: telefonnummer till kontaktperson eller säljare
6. Returavtal: detta kan indikera om retur av varor är tillgänglig och om det finns återbetalningar tillgängliga.
7. Beställningsenhet: enhet där detta material beställs av leverantören.
8. Certifikatkategori: typ av certifikat utfärdat av leverantören som gäller detta material.
9. Ursprungsland: land där detta material tillverkas.

Efter att ha angett alla önskade uppgifter kan vi klicka på knappen Köp. Org. Data 1 ska överföras till skärmen för inmatning av inköpsorganisationsberoende information.

Steg 3) Denna vy upprätthålls separat för varje upphandlingstyp. Vi har valt Standard upphandlingstyp och vi kan fylla i flera relevanta fält här.

1. Planerad leveranstid: standardtid i dagar då materialleveransen är planerad.
2. Inköpsgrupp: inköpsgrupp som nämns i materialmästarlektioner.
3. Standard kvantitet: standardinköpskvantitet för material.
4. Minsta kvantitet: tillåt inte upphandling av mindre kvantitet än vad som anges här.
5. Maximal kvantitet: vi vill inte köpa mer än denna kvantitet åt gången.
6. Nettopris: nettopris på material per upphandlingsenhet.
7. Incoterms: handels- och leveransvillkor.

Steg 4) Tryck på knappen Villkor.

Nästa skärm används för att upprätthålla prisvillkor och som du kan se överfördes priset som angavs på föregående skärm till denna skärm.

1. Skick typ: du kan ange en villkorstyp i det här fältet.
2. Belopp per enhet: i dessa 4 fält kan du ange ett belopp och en beloppsenhet (till exempel 2.800 EUR) och kvantitet för vilken detta belopp är giltigt (1 PAL).
3. Giltig från.
4. Giltig till. Fälten 3 och 4 representerar en giltighetstid för villkor. Det innebär att detta villkor gäller från 10.05.2013-31.12.9999-XNUMX. till XNUMX. (oändlig framtida giltighet).

Steg 5) Standardtexter för denna kombination av material/leverantör kan definieras i textvyn i inköpsinformationsposten.

1. Du kan ange infopostanteckningen på dessa fem rader, och den kommer endast att vara aktiv om en kryssruta för infopostnotering är markerad.
2. Samma logik som tidigare förutom att detta är en standardartikeltext som kommer att kopieras till inköpsorderartikel.

När du har angett all önskad information om vårt material/leverantörskombination kan du spara transaktionsdata och kommer att presenteras med information om inköpsinfopostnumret som tilldelats vår infopost. Vi kan använda den för framtida referens för att redigera eller visa vår post.

Nu kan vi ställa in de tre andra informationsposterna för inköpstyp, som du bara behöver underhålla på skärmen Inköpsorganisationsdata 1.