MRBR: Släpp blockerade fakturor in SAP

En fakturabegäran spärras för betalning tills den släpps manuellt. Du kan frigöra fakturan genom att använda t-code MRBR.

Hur man släpper spärrade fakturor

Steg 1)

1. Kör t-kod MRBR.
2. Ange företagskod och fakturanummer på startskärmen.
3. Kontrollera frigöringsmetoden (släpp manuellt om du vill bearbeta den på den andra skärmen). Detta kan göras genom att välja Automatiskt (notera skillnaden med att automatisk frigivning i MIRO-transaktionen blockeras och automatisk frigivning i t-kod MRBR eftersom det är två olika saker).
4. Vårt dokument har en manuell betalningsspärr, så vi väljer det alternativet. Kör.

Steg 2)

1. Välj den faktura du vill släppa.
2. Klicka på flaggikonen – släpp.

Du kan se att nu har fakturan statusfältet fyllt med grön flagg – det betyder att den är släppt till FI.

Ekonomiavdelningen ska nu kunna se fakturan redo för betalning.