MRBR: Släpp blockerade fakturor in SAP
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Frisläpp en faktura i SAP med hjälp av transaktionen MRBR. En spärrad faktura kan inte betalas förrän spärren har hävts, och MRBR rensar manuella betalningsspärrar samt spärrar som uppstått på grund av avvikelse under fakturaverifiering.
Varför fakturor blockeras SAP
Fakturaverifiering jämför tre dokument: inköpsordern, varukvittot och leverantörsfakturan. När de inte överensstämmer med den konfigurerade toleransen, SAP bokför fortfarande fakturan men ställer in en betalningsspärr så att pengar inte kan lämnas förrän någon granskar den.
Blocket är därför en kontroll, inte ett fel. Att förstå vilken kontroll som utlöste det visar om det är lämpligt att släppa det eller om det underliggande dokumentet behöver korrigeras först.
| Blockeringsorsak | Vad som utlöste det | Vanlig upplösning |
|---|---|---|
| Prisavvikelse | Fakturapriset avviker från inköpsorderpriset utöver toleransen | Korrigera orderpriset, eller acceptera och frisläpp |
| Kvantitetsavvikelse | Fakturerad kvantitet överstiger mottagen kvantitet | Bokför det saknade godsmottagandet och frisläpp sedan |
| Datumavvikelse | Leveransen anlände senare än det planerade datumet | Revtitta med köparen, släpp sedan |
| Kvalitetsinspektionsblock | Materialet finns fortfarande i lager för kvalitetskontroll | Slutför användningsbeslutet och släpp sedan |
| Manuell betalningsspärr | En användare ställde in blocket avsiktligt i MIRO | Släpp manuellt när frågan är avklarad |
| Stokastiskt block | Slumpmässigt urval valde ut fakturan för granskning | Revvisa och släppa; inget dokument är felaktigt |
Kvantitetsvariation är den vanligaste av de sex och betyder nästan alltid varor kvitto har inte bokförts snarare än att leverantören överfakturerat.
Hur man släpper spärrade fakturor
En fakturaförfrågan är blockerad för betalning tills den frisläpps manuellt. Du kan frisläppa fakturan med hjälp av t-kod. MRBR.
Steg 1)
- Kör t-kod MRBR.
- Ange företagskod och fakturanummer på startskärmen.
- Kontrollera frigöringsmetoden (släpp manuellt om du vill bearbeta den på den andra skärmen). Detta kan göras genom att välja Automatiskt (notera skillnaden med att automatisk frigivning i MIRO-transaktionen blockeras och automatisk frigivning i t-kod MRBR eftersom det är två olika saker).
- Vårt dokument har en manuell betalningsspärr, så vi väljer det alternativet. Kör.
Steg 2)
- Välj den faktura du vill släppa.
- Klicka på flaggikonen – släpp.
Du kan se att fakturan nu har statusfältet fyllt med en grön flagga – det betyder att den har släppts till FI.
Ekonomiavdelningen ska nu kunna se fakturan redo för betalning.
Manuell frigöring kontra automatisk frigöring i MRBR
Urvalsskärmen erbjuder två frigivningsmetoder och de beter sig väldigt olika. Att välja fel metod är anledningen till att en förväntad faktura ibland inte visas i arbetslistan.
| Parameter | Släpp manuellt | Släpp automatiskt |
|---|---|---|
| Vad den gör | Listar blockerade fakturor som användaren kan välja och flagga | Skannar blockerade fakturor och rensar de vars blockeringsorsak inte längre gäller |
| Användarbeslut behövs | Ja, per dokument | Nej, systemet bestämmer |
| Rensar en manuell betalningsspärr? | Ja | Nej, ett manuellt block behöver alltid en person |
| Typisk användning | Revvisar genuina pris- eller kvantitetstvister | Nattjobb efter att varumottagningarna har kommit ikapp |
| Kör som bakgrundsjobb | Inte praktiskt | Ja, det här är den vanliga uppställningen |
⚠️ Varning: Automatisk frigöring i MRBR och automatisk blockering i MIRO är oberoende inställningar trots liknande namn. Automatisk frigöring tar bara bort en blockering vars orsak verkligen är borta; den åsidosätter aldrig en manuell betalningsblockering som ställts in av en användare.
Fakturaverifieringstransaktion Codes
MRBR finns i slutet av fakturaverifieringskedjan. Tabellen listar de transaktioner som omger den.
| transaktion Code | Syfte |
|---|---|
| MIRO | Registrera en inkommande faktura mot en inköpsorder |
| MIR7 | Parkera en faktura för senare slutförande eller godkännande |
| MIRA | Bakgrundsfakturaverifiering för högvolymshantering |
| MIR4 | Visa eller ändra ett fakturadokument |
| MIR5 | Visa en lista över fakturadokument |
| MIR6 | Fakturaöversikt med val efter status och block |
| MRBR | Frigör spärrade fakturor |
| MR8M | Annullera ett bokfört fakturadokument |
| MR11 | Rensa GR/IR-kontoskillnader efter att processen avslutats |
Om själva fakturan är felaktig snarare än bara blockerad, är det renare att annullera med MR8M och lägga in den igen än att frigöra den och korrigera den i efterhand. Om inköpsordern hade fel pris, åtgärda det. ändra inköpsorder och uppdatera köpinformationspost så att nästa faktura matchar automatiskt. Den bredare processen mappas i SAP MM-handledning serien.
