ME51N i SAPHur man skapar en inköpsrekvisition (PR)
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Skapa en inköpsanmodan i SAP med hjälp av transaktion ME51N. Dokumentet registrerar ett internt materialbehov, innehåller en dokumenttyp och kvantitet och konverteras till en inköpsorder när den frisläpps.
Vad är en inköpsförfrågan i SAP?
En inköpsrekvisition är ett internt dokument som ber inköpsavdelningen att anskaffa en definierad kvantitet av ett material eller en tjänst senast ett givet datum. Den binder inte en leverantör. Den registrerar helt enkelt en efterfrågan och skickar den för godkännande.
Rekvisitioner når systemet via två vägar. Planeringskörningar som MRP eller förbrukningsbaserad planering skapar dem automatiskt som anskaffningsförslag, och användare skapar dem manuellt i ME51N när ett behov faller utanför planeringscykeln. Båda vägarna producerar samma dokumenttyp och följer samma frigivningsväg.
Tre attribut avgör hur dokumentet beter sig:
- Dokumenttyp: NB är den levererade standarden. Andra finns för subkonventionellatracoch lageröverföring, var och en med sitt eget nummerintervall och fältval.
- Kontotilldelningskategori: Tomt för lagermaterial. Kategorier som kostnadsställe eller tillgång används när artikeln förbrukas direkt snarare än att läggas i lagret.
- Släppstrategi: Bestäms utifrån värde, anläggning och materialgrupp. En rekvisition som är föremål för en strategi kan inte konverteras förrän varje frigivningskod har angetts.
Bakgrundskonfigurationen bakom dessa fält beskrivs i översikt över inköp och inköpsrekvisitionerDen här sidan fokuserar på själva skapandetransaktionen.
Skapa en inköpsanmodan i SAP
Skapande av inköpsrekvisition kan göras i t-code ME51N (eller den äldre versionen ME51 – rekommenderas inte) och är en enkel process.
- Utförande ME51N transaktion.
- Dokumenttyp för inköpsrekvisition: OBS – standard.
- Källbestämning: PÅ eller AV.
- Rubriknotering.
- Material: Materialnummer.
- Kvantitet och UoM.
- Lagringsplats: där materialet förvaras.
- Leverantör: bestäms automatiskt med hjälp av källbestämning – fältnummer 3.
- Tracking Nummer: som behandlats i tidigare ämnen, kan ett önskat värde anges manuellt.
- Värderingspris: kopierad från materialstamdata om den lagras där, annars måste den anges manuellt (om detta fält inte är inställt som valfritt).
Skärmen ovan visar de numrerade fälten i artikelöversikten. Efter att ha angett önskad information i fälten kan vi spara transaktionsdata.
Statusfältet bekräftar det tilldelade rekvisitionsnumret från nummerintervallet för den valda dokumenttypen.
💡 Tips: Tryck på knappen Kontrollera innan du sparar. Det validerar kontotilldelning, leveransdatum och leveranskälla i ett svep, vilket är snabbare än att upptäcka en saknad post efter att dokumentnumret redan har tilldelats.
Viktiga fält på ME51N-skärmen
ME51N-skärmen är indelad i en rubrik, en artikelöversikt och en artikeldetalj. Tabellen nedan förklarar de poster som oftast orsakar ett felmeddelande.
| Fält | Area | Syfte | Obligatorisk? |
|---|---|---|---|
| Dokumenttyp | Sidhuvud | Väljer nummerintervall, fältval och publiceringsstrategi | Ja |
| Källbestämning | Sidhuvud | Lets SAP föreslå en leverantör från källlistan, contract, eller informationspost | Nej |
| Material | Artikel | Länkar artikeln till masterdata och standardbeskrivning och enhet | Nej, om kort text och materialgrupp anges |
| Kvantitet och enhet | Artikel | Begärd kvantitet; enheten är som standard från materialmall | Ja |
| Leveransdatum | Artikel | Datum då materialet behövs; driver schemaläggningen bakåt | Ja |
| Växt | Artikel | Mottagningsplats; styr vilka masterdata som gäller | Ja |
| Lagringsplats | Artikel | Var materialet kommer att förvaras vid mottagandet | Nej |
| Värderingspris | Artikeldetaljer | Uppskattat värde som används för bestämning av utsläppsstrategi | Ja, om inte konfigurerat som valfritt |
| Krav trackung nummer | Artikeldetaljer | Fritextnyckel som länkar relaterade dokument för rapportering | Nej |
| Kontotilldelningskategori | Artikel | Blankt för lager; K, F eller A för direkt konsumtion | Villkorlig |
Om ett material saknar stamdata, lämna materialfältet tomt och ange en kort text plus en materialgrupp. Detta är standardrutten för tjänster och engångsförbrukningsinköp.
Inköpsrekvisitionstransaktion Codes och nästa steg
Skapandet är en transaktion i en längre kedja. Koderna nedan täcker rekvisitionen från inmatning till konvertering.
| transaktion Code | Syfte |
|---|---|
| ME51N | Skapa en inköpsrekvisition |
| ME52N | Ändra en rekvisition; en ändring av ett strategirelevant fält återställer frisläppningen |
| ME53N | Visa en rekvisition i skrivskyddat läge |
| ME54N | Individuell frigivning av en rekvisition |
| ME55 | Samlingsfrigivning av flera rekvisitioner |
| ME5A | Listvisning av rekvisitioner per material, anläggning eller rekvisitionsmottagare |
| ME57 | Tilldela en källa och bearbeta rekvisitionen interaktivt |
| ME58 | Skapa inköpsordrar för rekvisitioner som redan har en källa |
| ME59N | Automatisk skapande av inköpsorder som bakgrundsjobb |
När rekvisitionen har släppts är den redo för nästa steg. Fortsätt med omvandla rekvisitionen till en inköpsorder, eller upprätthålla en källlista först om källbestämningen inte returnerade något. Bredare sammanhang finns tillgängligt över hela SAP MM-handledning serien.
