ME22N T-kod in SAPHur man ändrar en inköpsorder
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Ändra en inköpsorder i SAP med transaktion ME22N. Transaktionen öppnar den senast hanterade ordern, och alla andra dokument nås via menysökvägen Inköpsorder innan ändringarna sparas.
Vad kan ändras på en inköpsorder?
En inköpsorder är ett åtagande gentemot en leverantör, så SAP tillåter redigeringar men begränsar dem enligt vad som redan har hänt med dokumentet. Att känna till gränserna förhindrar en onödig resa in i transaktionen.
| Fält eller åtgärd | Föränderlig? | Skick |
|---|---|---|
| Order kvantitet | Ja | Kan inte understiga den kvantitet som redan mottagits eller fakturerats |
| Leveransdatum | Ja | Fritt redigerbart medan objektet är öppet |
| Nettopris och villkor | Ja | Spärras när en faktura har bokförts mot artikeln |
| Lägg till ett nytt objekt | Ja | Tillåtet när som helst medan beställningen är öppen |
| Ta bort ett objekt | Villkorlig | Endast om det inte finns något varukvitto eller faktura för den artikeln |
| Leverantör | Nej | Leverantör är ett viktigt fält; en ny order måste skapas istället. |
| Inköpsorganisation och dokumenttyp | Nej | Fast vid skapandet, de bestämmer nummerintervall och bearbetning |
| Plantera på ett befintligt föremål | Nej | Ta bort objektet och lägg till ett nytt för rätt växt |
När en frisläppningsstrategi gäller, återställs godkännandet om ett värde som strategin utvärderar, vanligtvis artikelvärdet, och ordern måste frisläppas igen innan överföring.
Steg för att ändra en inköpsorder
I den här handledningen lär vi oss hur man ändrar en inköpsorder.
Steg 1) För att ändra en befintlig inköpsorder kan du använda transaktionskoden ME22N (eller ME22 – den gamla versionen).
Omedelbart efter att transaktionskoden har utförts kommer systemet att ta dig till den senaste inköpsordern du har skapat, ändrat eller visat. Om du behöver ändra någon annan inköpsorder kan du använda alternativet som visas i menyn
Inköpsorder > Annan inköpsorder.
Steg 2) Du kommer att visas en skärm för att ange det dokument du vill bearbeta.
Vi kan lägga till ytterligare en vara och spara vår inköpsorder.
Efter att vi har sparat informerar systemet oss om att vår inköpsorder är sparad med ändringarna.
💡 Obs: Visning av inköpsordrar kan nås via t-kod ME23N (eller ME23 - gammal version). Allt ser ut och fungerar på samma sätt som i ändringsläge förutom att data inte kan ändras, du kan bara visa den.
Tracking Ändringar med ändringshistoriken
Varje sparad redigering skrivs till ett ändringsdokument, vilket gör en inköpsorder granskningsbar månader i efterhand. Att nå den loggen kräver två klick och löser de flesta tvister om vem som ändrade ett pris eller ett datum.
Öppna menysökvägen inifrån ME22N eller ME23N Miljö → Rubrikändringar för redigeringar på dokumentnivå, eller Miljö → Ändringar av objekt med ett valt objekt. Loggen listar det ändrade fältet, de gamla och nya värdena, användaren och tidsstämpeln.
Tre detaljer är värda att känna till:
- Rubrik- och objektloggar är separata. En kvantitetsändring visas under artikeländringar och finns inte i rubrikloggen.
- Endast ändringar efter den första sparningen registreras. Värden som skrivits in medan ordern skapades från originaldokumentet, inte en ändring.
- Versionshantering, där aktiv, grupperar redigeringar. Varje omgång av ändringar blir en version som kan skrivas ut och skrivas ut på nytt.transmittill säljaren som en ändring.
Om leverantören redan har en tryckt kopia är det bara halva arbetet att ändra ordern. Vid fastställandet av resultatet måste det ändrade dokumentet skickas in igen, annars fortsätter leverantören att arbeta från den ersatta versionen.
Vanliga fel vid ändring av en inköpsorder
De flesta blockerade redigeringar genererar ett meddelande som anger begränsningen snarare än orsaken. Tabellen mappar de vanligaste ändringarna till deras korrigering.
| Situation | Varför det händer | Vad ska man göra |
|---|---|---|
| Mängden kan inte minskas | Varumottagning redan bokförd för mer än det nya beloppet | Reverse varukvittot först, sedan reducera ordern |
| Prisfältet är gråtonat | En faktura har bokförts mot artikeln | Annullera fakturan eller korrigera värdet med en kreditnota |
| Objektet kan inte raderas | Kvitton eller fakturor finns för varan | Ställ in indikatorn för slutförd leverans istället för att ta bort den |
| Ordern blir osläppt efter att den har sparats | En ändring har ändrat ett värde som utvärderas av lanseringsstrategin | Skicka ordern genom release igen innan överföring |
| Dokumentet är låst av en annan användare | Ordern är öppen i en annan session | Vänta, eller be den namngivna användaren som visas i meddelandet att avsluta |
Om de underliggande villkoren snarare än en enskild order behöver korrigeras, uppdatera köpinformationspost så att framtida beställningar inte fungerar som standard. Relaterade steg behandlas i skapa en inköpsorder med referens och över hela SAP MM-handledning serien.
