Hur man konverterar PR till PO i SAP (Inköpsrekvisition)
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Konvertera en inköpsrekvisition till en inköpsorder i SAP genom transaktion ME21N. Ett frisläppt rekvisitionsnummer anges som referens, och SAP kopierar artikeldata samtidigt som informationspostpris och orderenhet tillämpas.
Vad händer när en rekvisition blir en beställning?
Konvertering omvandlar en intern begäran till ett externt åtagande. Rekvisitionen bad inköpsavdelningen att köpa något; inköpsordern anger att en namngiven leverantör ska leverera det till ett överenskommet pris på ett överenskommet datum.
SAP kopierar inte rekvisitionen i blindo. Tre uppsättningar huvuddata åsidosätter vad rekvisitionären skrev:
- Köpinformationspost: Anger nettopriset, orderenheten, den planerade leveranstiden och toleransgränserna för leverantörs- och materialparet.
- Leverantörsmästare: Leveransvillkor, Incoterms och information om inköpsorganisationen som används i orderhuvudet.
- Materialmästare: Anger inköpsgruppen, inställningar för över- och underleverans samt bearbetningstid för varukvitton.
Det är därför en kvantitet som anges i styck kan visas i pallar på ordern, och varför nettopriset kan skilja sig från värderingspriset som visas på rekvisitionen. Båda är förväntade beteenden, inte fel. Underhåll av köpinformationspost korrekt är därför den enskilt största inverkan på konverteringens noggrannhet.
Process för att konvertera PR till PO in SAP
Vid frigivning kan inköpsrekvisitioner konverteras till inköpsorder. Detta kan göras i transaktionskod ME21NProcessen för att konvertera en PR till en PO är enkel, och stegen för att utföra den är följande:
Steg 1)
- Utförande transaktion kod ME21N.
- Välj lämplig inköpsordertyp: i vårt fall OBS – standard PO.
- Organisatoriska nivåer: ange dem efter behov.
- Inköpsrekvisition: ange inköpsrekvisitionsnumret som släpptes i föregående lektion.
Tryck på ENTER. Du kan behöva trycka på ENTER ganska många gånger för att gå igenom flera varningsmeddelanden.
Som skärmen ovan visar anges rekvisitionsnumret i dokumentöversikten till vänster, varifrån dess artiklar läggs till i ordern.
Steg 2)
- PO kvantitet: du kan se att PO-kvantiteten är avrundad nedåt till 2 PAL. Det beror på att vi har lagt in 30st på PR, och vi har satt vår beställningsenhet till PAL i vår infopost, så vi måste beställa i pallar, och systemet rundar ner det.
- Nettopris: nettoprisfältet fylls i från inköpsinformationsposten.
Spara PO och du är klar med att konvertera en inköpsrekvisition till inköpsorder.
⚠️ Varning: Kontrollera den konverterade kvantiteten innan du sparar. Avrundning till infopostens orderenhet kan minska den beställda mängden under den begärda efterfrågan, som i exemplet ovan där 30 stycken blev 2 pallar. Korrigera kvantiteten på orderartikeln om underskottet är relevant.
Masskonvertering: ME57, ME58 och ME59N
Att konvertera en rekvisition i taget i ME21N passar för ad hoc-inköp. En köpare som rensar en daglig arbetslista använder istället en av tre samlade transaktioner.
| transaktion | Vad den gör | Källa krävs? | Används bäst till |
|---|---|---|---|
| ME57 | Tilldela en leveranskälla och konvertera sedan interaktivt | Nej, källan är tilldelad i transaktionen | Rekvisitioner där leverantören ännu inte är bestämd |
| ME58 | Skapa ordrar från rekvisitioner som redan har en källa | Ja | Daglig köpararbetslista med kända leverantörer |
| ME59N | Automatisk konvertering, körs interaktivt eller som ett bakgrundsjobb | Ja, och det måste vara unikt | Upprepad upphandling i hög volym utan manuell granskning |
ME59N konverterar endast där exakt en giltig källa finns och rekvisitionen flaggas som relevant för automatisk ordergenerering. Allt tvetydigt hoppas över och rapporteras, så den gissar aldrig en leverantör. Att skapa en order direkt mot ett källdokument behandlas i skapa en inköpsorder med referens.
Varför en rekvisition inte konverteras
Konverteringsmisslyckanden nästan alltid tracGå tillbaka till en liten uppsättning orsaker. Gå igenom dessa innan du antar ett systemfel.
- Rekvisitionen är inte frisläppt. En lanseringsstrategi gäller och minst en lanseringskod är fortfarande öppen. Lansera den i ME54N eller gemensamt i ME55 och försök sedan igen.
- Ingen försörjningskälla. Källbestämning fann inget kvotavtal, källlistapost, contract, eller informationspost giltig för leveransdatum och anläggning. Skapa en källlista post eller en informationspost.
- Varan är redan färdigbeställd. En rekvisitionsartikel har en beställd kvantitet. När den är lika med den begärda kvantiteten visas artikeln inte längre i arbetslistan.
- Raderingsflagga inställd. Ett objekt som markerats för borttagning i ME52N exkluderas från konvertering trots att dokumentet fortfarande finns.
- Stängd indikatoruppsättning. Artikeln stängdes manuellt, vilket visar SAP inga ytterligare order förväntas mot den.
- Saknar data från inköpsorganisationen. Leverantören finns men har inga angivna data för den inköpande organisationen, så orderrubriken kan inte skapas.
Efter en lyckad konvertering fortsätter ordern genom varumottagning och fakturaverifiering. Later korrigeringar görs i ändra inköpsorder, och den bredare processen kartläggs i inköpsöversikt.
