Jak dokonać wpisu do dziennika Księgowanie FB50 w SAP

W tym samouczku dowiesz się:

1. GL Wysyłanie w SAP za pomocą Centrum Kosztów
2. Wyślij do centrum kosztów w SAP

GL Wysyłanie w SAP za pomocą Centrum Kosztów

Do wysłania pobierzemy przykładową transakcję biznesową.

Generał poczty Ledger Z konta bankowego domu pobiera się 5000 jednostek waluty lokalnej w gotówce i zamienia na drobne.

Krok 1) Wprowadź kod transakcji

W pierwszym kroku wprowadź kod transakcji FB50

Krok 2) Wprowadź podstawowe dane

Na następnym ekranie wprowadź datę dokumentu w części nagłówka.

Krok 3) Kliknij Kod firmy

Następnie wybierz przycisk Kod firmy

Krok 4) Wprowadź kod firmy

Wprowadź kod firmy dla transakcji

W części Szczegóły przedmiotu wprowadź następujące dane

1. Wprowadź konto gotówkowe, które ma być obciążone
2. Wybierz opcję Debet
3. Wprowadź kwotę do obciążenia
4. Wprowadź konto bankowe, które ma zostać uznane
5. Wybierz kredyt
6. Wprowadź kwotę do uznania

Krok 5) Informacje o kwocie

Teraz sprawdź status dokumentu w sekcji Informacje o kwocie

Krok 6) Pasek stanu Numer dokumentu

Na pasku stanu generowany jest numer dokumentu potwierdzający zaksięgowanie dokumentu.

Wyślij do centrum kosztów w SAP

Krok 1) Wpisz kod transakcji FB50 w polu SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź datę dokumentu
2. Wprowadź kod firmy
3. Wprowadź konto KG dla wpisu debetowego, który ma zostać zaksięgowany w MPK
4. Wprowadź kwotę debetu
5. Wprowadź Centrum Kosztowe, w którym ma zostać zaksięgowana Kwota
6. Wchodzę Konto GL do wpisu kredytowego
7. Wprowadź kwotę kredytu

Krok 3) Naciśnij przycisk „Zapisz”, aby wyświetlić SAP Standardowy pasek narzędzi do opublikowania dokumentu

Krok 4) Sprawdź na pasku stanu numer dokumentu pomyślnego wpisu.