Ritenuta d'acconto SAP durante la registrazione della fattura fornitore e del pagamento
Muratore Garcia
In questo tutorial imparerai-
- Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore
- Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione del pagamento
Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore
Passo 1) Inserisci il codice transazione F-53 nel campo comando
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dati
- Immettere la data del documento
- Immettere la cassa/conto bancario in cui deve essere registrato il pagamento
- Inserisci l'importo del pagamento
- Inserisci l'ID venditore del venditore che riceve il pagamento
Passo 3) Nella schermata successiva, assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura
Passo 4) Dalla barra dei menu standard, accedere a Simulare il documento di compensazione
Passo 5) Nella schermata successiva, possiamo verificare che anche la ritenuta d'acconto venga accreditata in base all'importo base inserito nella fattura.
Passo 6) Premi Pubblica dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in entrata
Passo 7) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare
Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione del pagamento
Passo 1) Inserisci la transazione FB60 in SAP Campo di comando
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci il codice azienda a cui desideri registrare la fattura
Passo 3) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue
- Immettere l'ID fornitore (ritenuta d'acconto abilitata) del fornitore da fatturare
- Inserisci la data della fattura
- Controllare il tipo di documento Fattura fornitore
- Inserisci l'importo per la fattura
- Selezionare Codice Fiscale per l'imposta applicabile
- Selezionare l'indicatore fiscale “Calcola imposta”.
- Inserire il Conto d'acquisto
- Inserisci l'importo della fattura
Passo 4) Dopo aver completato le voci di cui sopra, selezionare la scheda Ritenuta d'acconto e immettere quanto segue
- Inserisci l'importo della base imponibile
- Inserisci l'importo dell'esenzione fiscale
- Controlla il codice della ritenuta d'acconto
Passo 5) Premi il pulsante Pubblica nella barra Standard
Passo 6) E attendi che il numero del documento venga generato e visualizzato sulla barra di stato per Conformazione
