Ritenuta d'acconto SAP durante la registrazione della fattura fornitore e del pagamento

In questo tutorial imparerai-

• Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore
• Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione del pagamento

Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore

Passo 1) Inserisci il codice transazione F-53 nel campo comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dati

1. Immettere la data del documento
2. Immettere la cassa/conto bancario in cui deve essere registrato il pagamento
3. Inserisci l'importo del pagamento
4. Inserisci l'ID venditore del venditore che riceve il pagamento

Passo 3) Nella schermata successiva, assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura

Passo 4) Dalla barra dei menu standard, accedere a Simulare il documento di compensazione

Passo 5) Nella schermata successiva, possiamo verificare che anche la ritenuta d'acconto venga accreditata in base all'importo base inserito nella fattura.

Passo 6) Premi Pubblica dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in entrata

Passo 7) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare

Registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione del pagamento

Passo 1) Inserisci la transazione FB60 in SAP Campo di comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci l'azienda Code vuoi inviare la fattura a

Passo 3) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue

1. Immettere l'ID fornitore (ritenuta d'acconto abilitata) del fornitore da fatturare
2. Inserisci la data della fattura
3. Controllare il tipo di documento Fattura fornitore
4. Inserisci l'importo per la fattura
5. Seleziona l'imposta Code per l'imposta applicabile
6. Selezionare l'indicatore fiscale “Calcola imposta”.
7. Inserire il Conto d'acquisto
8. Inserisci l'importo della fattura

Passo 4) Dopo aver completato le voci di cui sopra, selezionare la scheda Ritenuta d'acconto e immettere quanto segue

1. Inserisci l'importo della base imponibile
2. Inserisci l'importo dell'esenzione fiscale
3. Verifica la ritenuta d'acconto Code

Passo 5) Premi il pulsante Pubblica nella barra Standard

Passo 6) E attendi che il numero del documento venga generato e visualizzato sulla barra di stato per Conformazione