Come registrare il pagamento fornitore in uscita F-53 in SAP

In questo tutorial impareremo a registrare il pagamento in uscita per il fornitore SAP

Passaggi per registrare il pagamento in uscita SAP

Passo 1) Immettere il codice transazione F-53 nel campo comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dati

1. Immettere la data del documento
2. Inserire il Codice della ditta
3. Inserisci la valuta del pagamento
4. Inserisci il Conto Corrente/Conto Bancario su cui accreditare il Pagamento
5. Inserisci l'importo del pagamento
6. Inserisci l'ID venditore del venditore che riceve il pagamento

Passo 3) Premere il pulsante Elabora voci aperte per visualizzare l'elenco delle fatture in sospeso

Passo 4) Assegna il Importo di pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura

Passo 5) Premere Pubblica dalla barra degli strumenti standard per registrare il pagamento in uscita

Passo 6) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare

Hai registrato correttamente il pagamento in uscita per il fornitore