Conti fornitori in SAP FI

Contabilità fornitori è un sottomodulo di SAP FI utilizzato per gestire e registrare Contabilità dati per tutti i fornitori. Gestisce fatture fornitore, approvazioni, pagamenti e altre attività correlate.

Qualsiasi registrazione effettuata in Contabilità fornitori viene aggiornata in generale Ledger anche. Il sottomodulo Contabilità fornitori contiene tantissimi report e previsioni e funzionalità per tenere traccia degli arretrati e dei pagamenti dei fornitori.

Processo contabilità fornitori in SAP

I processi principali trattati nel sottomodulo sono

• Conservare i dati anagrafici del fornitore
• Gestione delle fatture
• Pagamenti
• Analisi contabile della riconciliazione
• Report

Ecco l'elenco dei tutorial che insegneranno il processo di cui sopra.

1. Come creare un venditore
2. Come creare un gruppo di conti fornitore
3. Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica fornitore
4. Come bloccare o eliminare un fornitore
5. Creare dati anagrafici del fornitore
6. Venditore di una volta
7. Registrazione fatture di acquisto
8. Resi acquisti – Nota di credito
9. Pagamenti in uscita
10. Fattura del fornitore in valuta estera
11. Come registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione della fattura fornitore
12. Come registrare la ritenuta d'acconto durante la registrazione del pagamento
13. Pagamenti parziali in uscita secondo il metodo residuo
14. Pagamenti parziali in uscita per metodo di pagamento parziale
15. Reimposta gli elementi AP cancellati
16. Esecuzione pagamento automatico
17. Come mappare il conto simbolico al conto Co.Ge
18. Registrazione delle differenze di arrotondamento