Comment créer une entrée de marchandises dans SAP: MIGO, MB1C, MB03
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Créer une entrée de marchandises dans SAP Cette opération confirme la réception physique des marchandises commandées, conformément au bon de commande. La transaction MIGO enregistre les quantités, les dates de comptabilisation et les emplacements de stockage, tandis que la transaction MB03 permet de vérifier le document de réception des marchandises à des fins d'audit et d'inventaire.
Qu'est-ce qu'un reçu de marchandises ? SAP?
A La réception des marchandises in SAP Le module MM enregistre l'entrée physique de marchandises par rapport à un document de référence tel qu'un bon de commande, un ordre de production ou un bon de livraison. La validation de la réception met à jour les quantités et la valeur des stocks, déclenche une écriture comptable et clôture le cycle entre l'achat et l'inventaire.
Deux types d'opérations sont généralement utilisés pour établir un reçu de marchandises :
- MIGO — la transaction moderne et polyvalente qui prend en charge tous les scénarios de mouvement.
- MB1C — l’opération classique, réservée aux transactions rapides sans document de référence.
La plupart des équipes utilisent MIGO car il regroupe tous les types de mouvements, fournisseurs, usines et options d'emplacement de stockage sur un seul écran.
Processus de création d'une entrée de marchandises dans SAP utilisation de MIGO
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer une réception de marchandises par rapport à une commande d'achat avec MIGO, puis vérifiez le document de matériel résultant avec MB03.
Étape 1) Ouvrez MIGO et sélectionnez le bon de commande.
- Exécutez le MIGO transaction.
- Choisissez le A1 – Entrée de marchandises processus.
- Choisissez R01 – Bon de commande comme document de référence.
- Entrez votre numéro de bon de commande.
- Cliquez sur le bouton Exécuter.
Étape 2) Confirmer la date de publication et du document
Le document est transféré dans la section « Aperçu de l'article ». Choisissez la date de publication et la date du document.ping Il est recommandé d'utiliser la date du jour comme date par défaut, sauf si le reçu est antidaté pour des raisons de conformité.
Étape 3) Revonglets d'en-tête et d'éléments
- Au niveau de l'en-tête, ouvrez le Vendeur Onglet pour afficher les informations du fournisseur.
- Cliquez sur le numéro de l'article pour afficher plusieurs onglets en bas de l'écran ; chaque onglet affiche des informations spécifiques sur l'article.
- Ouvrez le Source onglet pour afficher les données de base générales des articles.
Étape 4) Vérifier la quantité
Ouvrez le Quantité Dans cet onglet, vous pouvez enregistrer une réception de marchandises pour une quantité inférieure à celle commandée. La quantité commandée reste affichée en bas de l'écran à titre de référence.
Étape 5) Vérifiez la destination (« Onglet « Où »)
L'onglet suivant contient des informations sur la destination des marchandises :
- Le type de mouvement utilisé pour la réception (généralement 101 pour une GR standard contre une PO).
- La destination usine et emplacement de stockage.
- Le type de stock Dès réception, le matériel est affecté au contrôle qualité (un indicateur défini dans la fiche article) et n'est donc pas utilisable tant que sa qualité n'est pas confirmée.
- Le destinataire des marchandises et point de déchargement champs.
Si vous devez modifier l'emplacement de stockage ou remplacer le type de comptabilisation des stocks, faites-le dans cet onglet.
Étape 6) Revconsulter les données des bons de commande et publier
Le Données de commande L'onglet affiche les détails de référence de la commande :
- Vous pouvez modifier la façon dont Livraison terminée L'indicateur est mis à jour sur le bon de commande. Par défaut, la mise à jour est automatique lors de la validation, mais vous pouvez modifier ce comportement si votre processus requiert une approche différente.
Après avoir examiné chaque onglet et confirmé l'exactitude des données, signalez les éléments comme OKVous pouvez ensuite publier le document.
Après publication, SAP Génère un document de matériel, et un message de confirmation affiche le nouveau numéro de document de matériel.
Vérifiez le document de matériel avec MB03
Utiliser la transaction MB03 pour consulter le document que vous venez de publier.
- Exécuter la transaction MB03.
- Saisissez le numéro du document et l'année du document.
- Presse ENTRER.
Vous verrez des informations de base concernant le document et ses éléments.
Double- Cliquez sur un élément pour l'explorer.
La vue détaillée de l'article affiche des informations supplémentaires telles que l'imputation comptable, le lot et la valeur.
Vous avez enregistré la réception de marchandises et validé le document de matériel correspondant. La procédure est identique pour les ordres de production et les livraisons entrantes ; seul le document de référence (R02 pour les ordres, R08 pour les livraisons entrantes) diffère.
Principales transactions et types de mouvements
Le tableau ci-dessous récapitule les types de transactions et de mouvements les plus courants utilisés lors du processus de réception des marchandises.
| Transaction / Mouvement | Interet |
|---|---|
| MIGO | Opérations de mouvement de marchandises universelles — entrées, sorties, transferts et annulations. |
| MB1C | Mouvement rapide des marchandises sans document de référence ; idéal pour le chargement initial des stocks. |
| MB03 | Afficher un document de matériel déjà publié. |
| MB31 | Réception de marchandises suite à un ordre de production. |
| Type de mouvement 101 | Réception standard de marchandises contre bon de commande. |
| Type de mouvement 102 | RevRéception d'un accusé de réception de marchandises en contrepartie d'un bon de commande. |
| Type de mouvement 103 | Réception des marchandises en stock bloqué pour évaluation par le fournisseur. |
| Type de mouvement 105 | Déblocage des stocks pour une utilisation sans restriction. |
Meilleures pratiques pour l'envoi d'un accusé de réception de marchandises
Les habitudes suivantes permettent de garantir que les enregistrements de réception de marchandises sont clairs, vérifiables et faciles à rapprocher lors de la clôture de fin de mois :
- Comparer à la ligne PO : Veuillez toujours imputer la facture à un poste de commande spécifique afin que la concordance à trois voies avec la facture fonctionne automatiquement.
- Confirmer la date de publication : La date de comptabilisation détermine la période de facturation ; ne jamais antidater un reçu sans l'approbation du service financier.
- Utilisez intentionnellement le type de stock : Acheminer les matières premières entrantes vers le service de contrôle qualité ou le stock bloqué lorsque l'équipe qualité doit les autoriser avant consommation.
- Documenter les reçus partiels : Veuillez signaler les livraisons incomplètes dans la description de l'article et en informer le service des achats afin que la commande puisse être clôturée ou faire l'objet d'un suivi.
- Joindre les pièces justificatives : Utilisez les notes de service ou les services d'objets génériques pour joindre le bon de livraison à des fins d'audit.
- Valider les écritures de valeurs : Ouvrir les écritures comptables FI via le document de matériel pour confirmer que le compte de compensation GR/IR évolue comme prévu.
