ME11 : Comment créer un enregistrement d'informations d'achat dans SAP

Enregistrement des informations d'achat

Les fiches d'informations d'achat sont des informations sur les conditions d'achat d'un article spécifique auprès d'un fournisseur. Ils sont conservés au niveau de la combinaison fournisseur/matériau et peuvent contenir des données sur les prix et les conditions, les limites de livraison excédentaire et insuffisante, la date de livraison prévue et la période de disponibilité.

Types d'approvisionnement dans la fiche infos-achats

1. Standard

   Une fiche infos-achats standard contient des informations sur les commandes d'achat standard. Les fiches infos-achats peuvent être créées pour les articles et les services avec et sans fiches.

2. Sous-traitant

   Une fiche infos-sous-traitants contient des informations de commande pour les commandes de sous-traitance. Par exemple, si vous sous-traitez l'assemblage d'un composant, la fiche infos-cadeaux du sous-traitant comprendra le prix du fournisseur (sous-traitant) pour l'assemblage du composant.

3. Pipeline

   Un enregistrement d'informations sur un pipeline contient des informations sur un produit d'un fournisseur qui est fourni via un ou plusieurs pipelines (par exemple, du pétrole ou de l'eau) ou par des moyens similaires (par exemple, de l'électricité via le réseau). La fiche info contient le prix du vendeur pour l'utilisation de ces marchandises par l'acheteur (« retraits pipeline »). Vous pouvez conserver les prix de retrait/utilisation pour différentes périodes de validité.

4. Consignation

   Une fiche infos-expédition contient des informations sur un article que les fournisseurs tiennent à disposition à leurs frais chez le client. La fiche infos-achats contient le prix fournisseur pour les retraits effectués par le client du stock en consignation. Comme dans le cas de la fiche info pipeline, vous pouvez conserver les prix pour différentes périodes de validité.

Comment créer un enregistrement d'informations d'achat

Des fiches d'informations d'achat peuvent être créées pour chaque type d'approvisionnement et sont traitées à l'aide du code de transaction. ME11.

Étape 1)

1. Entrez la transaction ME11 dans l'invite de commande.
2. La clé pour créer la fiche infos-achats est la combinaison Fournisseur/Article. Vous pouvez saisir une organisation d'achats et/ou une division.
3. Vous devez choisir une catégorie d'informations pour le type d'approvisionnement souhaité. Presse ENTRER pour passer à l'écran suivant.

Étape 2) Ici, vous donnez des informations sur Données générales d'enregistrement d'informations.Ces informations sont conservées pour tous les types d'approvisionnement (conservées une seule fois pour toutes : Standard, Sous-traitance, Pipeline, Consignation), et il existe les champs les plus pertinents :

1. Rappel 1, 2, 3: Ces trois champs indiquent les reliquats à remettre au fournisseur. Une valeur négative indique que le fournisseur doit être antérieur à la date de devis ou de livraison.
2. Tapis de vendeur. Non: Numéro d'article utilisé par le fournisseur pour cet article.
3. Groupe de matériaux du fournisseur: groupe de matériaux utilisé par le fournisseur pour cet article.
4. Vendeur: Nom de la personne à contacter.
5. Téléphone: numéro de téléphone de la personne à contacter ou du vendeur
6. Accord de retour: cela peut indiquer si le retour des marchandises est disponible et si des remboursements sont disponibles.
7. Unité de commande: unité dans laquelle cet article est commandé par le fournisseur.
8. Catégorie de certificat: type de certificat délivré par le vendeur qui s'applique à ce matériau.
9. Pays d'origine: pays dans lequel ce matériau est produit.

Après avoir saisi toutes les données souhaitées, nous pouvons cliquer sur le bouton Acheter. Org. Données 1 à transférer vers l'écran de saisie des informations dépendantes de l'organisation d'achat.

Étape 3) Cette vue est gérée séparément pour chaque type d'approvisionnement. Nous avons choisi le type d'approvisionnement Standard et nous pouvons remplir ici plusieurs champs pertinents.

1. Délai de livraison prévu: délai par défaut en jours pendant lequel la livraison du matériel est prévue.
2. Groupement d'achat: groupement d'achats mentionné dans les cours de base matière.
3. Quantité standard: quantité d'achat standard pour le matériel.
4. Quantité minimum: n'autorisez pas l'achat d'une quantité inférieure à celle indiquée ici.
5. Quantité maximum: nous ne voulons pas acheter plus que cette quantité à la fois.
6. Prix ​​net: prix net du matériel par unité d'approvisionnement.
7. Incoterms: conditions commerciales et de livraison.

Étape 4) Appuyez sur le bouton Conditions.

L'écran suivant est utilisé pour gérer les conditions de prix et, comme vous pouvez le constater, le prix saisi sur l'écran précédent a été transféré vers cet écran.

1. Type d'état: vous pouvez saisir un type de condition dans ce champ.
2. Montant par unité: dans ces 4 champs vous pouvez saisir un montant et une unité de montant (par exemple 2.800 EUR) et une quantité pour laquelle ce montant est valable (1 PAL).
3. Valide à partir de.
4. Valable pour. Les champs 3 et 4 représentent une période de validité pour la ou les conditions. Cela signifie que cette condition est valable à partir du 10.05.2013. jusqu'au 31.12.9999. (validité future infinie).

Étape 5) Les textes standard pour cette combinaison article/fournisseur peuvent être définis dans la vue Textes de la fiche infos-achats.

1. Vous pouvez saisir la note de la fiche infos-achats dans ces cinq lignes, et elle ne sera active que si une case à cocher pour la note de la fiche infos-achats est cochée.
2. Même logique que précédemment sauf qu'il s'agit d'un texte d'article standard qui sera copié dans l'article de bon de commande.

Une fois que vous avez saisi toutes les informations souhaitées sur notre combinaison article/fournisseur, vous pouvez enregistrer les données de transaction et des informations sur le numéro de fiche infos-achats attribué à notre fiche infos-achats vous seront présentées. Nous pouvons l'utiliser pour référence future pour modifier ou afficher notre enregistrement.

Nous pouvons désormais configurer les trois autres fiches infos-achats de type d'approvisionnement, que vous devez gérer uniquement dans l'écran Données de l'organisation d'achat 1.