Stratégie de publication dans SAP MM – Procédure de bon de commande

Qu'est-ce qu'une stratégie de publication ? SAP MM ?

La validation d'un document d'achat signifie son approbation. Un consultant MM définit… procédures de libération Ces mécanismes déterminent qui doit approuver quels documents avant leur passage dans la chaîne d'approvisionnement. De nombreuses options permettent de contrôler cette validation.

Important à savoir : un document d’achat ne peut être modifié après sa diffusion ; seule la version finale doit donc être diffusée. Documents non diffusés : demande de devis (RFQ), bon de commande (PO), accord-cadre et contrat.tract — ne peut être traité ultérieurement, ce qui signifie qu'une demande de prix ne peut pas devenir un devis, qu'une commande ne peut pas devenir un accusé de réception de marchandises et qu'aucune vérification de facture n'est possible. Flux de processus :

Approches stratégiques de lancement

Différentes stratégies peuvent être définies selon les situations. Une stratégie de validation peut dépendre du type de document, de l'organisme acheteur, du groupe d'achat ou de toute autre information contenue dans le document d'achat.

Dans la plupart des cas, la stratégie de déploiement la plus courante repose sur valeur nette du document d'achat. Les entreprises ont généralement tendance à multiplier les approbateurs pour les dépenses importantes et à laisser les achats de faible valeur être traités automatiquement.

SAP MM prend en charge deux variantes de procédure de libération :

• Procédure de libération sans classification — Utilisé uniquement pour les demandes d'achat. Les codes de validation sont attribués au niveau de l'article en fonction des valeurs des champs de la demande d'achat.
• Procédure de libération avec classification — utilisé pour tous les documents d'achat externes (bons de commande, demandes de prix, contrats)tract, accord-cadre) et, en option, pour les demandes d'achat. Cette configuration utilise une caractéristique (CT04) et une classe (CL02) pour évaluer n'importe quel champ de la structure de communication CEKKO, comme la valeur totale, l'usine, l'organisation d'achat ou le fournisseur.

Éléments clés d'une stratégie de lancement

Chaque procédure de libération avec classification est composée de six éléments de base :

• Caractéristique — créé dans la transaction CT04. Indiquez le champ CEKKO à évaluer, par exemple CEKKO-GNETW pour la valeur nette totale.
• Classe — créé dans CL02 avec type de classe 032 pour les bons de commande (CEKKO) ou 033 pour les demandes d'achat (CEBANLa caractéristique est attribuée à la classe.
• Groupe de libération — regroupe les stratégies qui partagent la même classe. Plusieurs groupes de publication peuvent coexister pour différents types de documents ou domaines d'activité.
• Code de libération — une clé à deux caractères qui représente un rôle d'approbateur spécifique (acheteur, chef de service, responsable des achats). Objet d'autorisation M_EINK_FRG limite qui peut exécuter chaque code.
• Indicateur de libération — Contrôle le comportement ultérieur du document : bloqué, publié, publié avec sortie ou modifiable après publication. Détermine également si l’annulation est autorisée.
• Stratégie de publication — l’enregistrement principal qui associe un groupe de publication, une liste ordonnée de codes de publication et un indicateur par statut. Les valeurs de classification de la stratégie déterminent quand celle-ci s’applique.

Définir une stratégie de publication

Étape 1) Définissez une stratégie de validation exigeant une validation manuelle pour les documents d'achat supérieurs à 100 EUR. Par exemple, une commande de 50 EUR est validée automatiquement (aucune validation n'est requise pour le traitement ultérieur), tandis qu'une commande supérieure à 100 EUR nécessite une validation manuelle.

Pour que cela fonctionne, un caractéristique doit être spécifié en arrière-plan.

1. Créez la caractéristique dans CT04. Ici le VALEUR NETTE la caractéristique est définie.
2. Fixez sa valeur à une valeur supérieure à 100 EUR.

Étape 2) Attribuez le champ à la caractéristique sur le Donnée supplémentaire onglet. Champ CEKKO-GNETW est affecté à NETVALUE car ce champ contient la valeur du document d'achat.

Étape 3) Spécifie le classe qui contiendra la caractéristique. La transaction à effectuer est CL02Pour cette classe, les éléments suivants doivent être définis :

1. Nom et type de classe (utiliser) 032 pour PO, 033 (pour les relations publiques).
2. Description et statut.
3. Période de validité.
4. Même classement.

Étape 4) Attribuez la caractéristique à la classe. Ici VALEUR NETTE est affecté à une classe appelée REL_PUR.

Étape 5) Les étapes suivantes se déroulent dans personnalisation (SPRO → MM → Achats → Bon de commande → Procédure de validation des bons de commande) :

• Créer groupes de libération (leur attribuer une classe — dans ce cas) REL_PUR).
• Créer codes de libération (leur attribuer des groupes de diffusion).
• Créer indicateurs de libération (par exemple 1-Bloqué, 2-Sorti).
• Créez la stratégie de publication elle-même.
• Attribuez un groupe de publication et un code de publication à une stratégie de publication.
• Définir les statuts de publication pour la stratégie (bloqué et publié).
• Maintenir la classification — définir le VALEUR NETTE valeur à laquelle la stratégie s'appliquera. Paramètre > 100 Cela signifie que tout document d'achat d'une valeur supérieure à 100 EUR est soumis à cette stratégie de diffusion.
• Effectuer éventuellement une simulation de stratégie de lancement pour vérifier si cela fonctionne correctement.

Après cela, la stratégie est définie et prête pour un essai en conditions réelles.

Étape 6) Le bon de commande ci-dessous a été créé pour un montant supérieur à 100 EUR. Si un bon de commande d'un montant inférieur à 100 EUR était créé, il serait automatiquement validé.

1. Deux statuts indiquent que la commande est en cours de validation : elle est soumise à la procédure de validation et doit être approuvée avant tout traitement ultérieur. L’autre statut indique l’état actuel : Bloquéce qui signifie qu'il n'est pas encore sorti.
2. La valeur est de 24 000 EUR, soit plus de 100 EUR.

Il existe désormais un bon de commande qui doit être validé (approuvé) avant de pouvoir être traité ultérieurement.

Émission d'un bon de commande via ME28

Pour la délivrance effective du document d'achat, utilisez la transaction ME28.

Étape 1)

1. Exécuter le code de transaction ME28.
2. Entrer le code de libération (obligatoire) et le groupe de libération (Facultatif).
3. Options — conservez les paramètres par défaut affichés à l'écran ci-dessous.
4. Choisissez la portée appropriée de la liste et la catégorie de document d'achat. Pour afficher uniquement les bons de commande disponibles pour diffusion, choisissez « F ».
5. Exécuter.

Étape 2) L'écran suivant affiche les commandes sélectionnées selon les critères.

1. Sélectionnez le bon de commande à débloquer en cliquant dessus.
2. Cliquez sur Libération .

Le statut du bon de commande passe à « libéré ».

Étape 3) In ME23N or ME22N Le bon de commande affiche les statuts mis à jour.Libération terminée" et "Libéré« apparaissent désormais dans les données d’en-tête de la commande. »

Le processus est identique pour tous les documents d'achat (RFQ, RP, devis, etc.).

Annulation d'une sortie

Étape 1) Une autorisation de diffusion de document d'achat doit être annulée avant qu'un document déjà diffusé puisse être modifié.

• Utilisez la même transaction ME28.
• Cochez la Annuler la version Cochez la case et exécutez la transaction.

Étape 2) Une liste des documents d'achat pouvant faire l'objet d'une annulation apparaît.

1. Choisissez le document approprié.
2. Cliquez sur Annuler la version .
3. Enregistrer.

L'annulation d'une mise en production est impossible si la stratégie de mise en production ne permet pas son annulation. Ce paramètre est défini au niveau de l'indicateur et de la stratégie de mise en production.

Une stratégie de déploiement en cours peut être consultée en cliquant sur «Stratégie de publicationbouton « » sur l’écran ci-dessus. Le résultat d’une stratégie peut également être prévisualisé avec le Simuler la sortie .

Tableaux de stratégie de publication dans SAP MM

La personnalisation des stratégies de publication est stockée dans un petit nombre de tables. Leur connaissance facilite le débogage pour comprendre pourquoi un document est sélectionné (ou non) par une stratégie :

• T16FC — les codes de version et leur affectation aux groupes de version.
• T16FG — groupes de publication (avec la classe et le type de classe qu'ils pointent).
• T16FK — stratégies de publication (niveau d'en-tête).
• T16FS — séquence d'état de publication par stratégie de publication (quel code publie quel état).
• T16FT — Descriptions des stratégies de lancement.
• T16FV — Attribution des codes de version aux prérequis du flux de travail.
• EKKO / EBAN — Tables d'en-tête de bon de commande et de poste de demande d'achat. Champs FRGKE, FRGZU, FRGGR et FRGSX Le document doit comporter l'indicateur de version actuelle, le statut de la version, le groupe de version et la stratégie.

Rapport ME2N filtré par indicateur de publication, ou ME29N Pour la validation individuelle des commandes, les contrôles quotidiens courants sont les suivants :

Erreurs et solutions courantes en matière de stratégie de déploiement

Les stratégies de déploiement échouent plus souvent qu'on ne le pense, souvent sans faire de bruit. Problèmes courants et solutions :

• Aucune stratégie de publication trouvée Les valeurs de classe ou de caractéristique ne correspondent pas au document. Relancez la classification en appuyant sur F1 dans le champ Stratégie de ME22N, puis comparez les valeurs CEKKO à la classification de la stratégie.
• Code de libération sans autorisation — L'utilisateur ne dispose pas d'un objet d'autorisation M_EINK_FRG Pour le code de version et le groupe, demandez à l'équipe Basis d'ajouter le rôle approprié.
• Impossible d'annuler la libération — L’indicateur de validation interdit toute annulation. Modifiez le paramètre de l’indicateur dans la personnalisation ou attendez que l’acheteur crée une nouvelle commande.
• Stratégie appliquée au mauvais document — Le type de classe est 032 (PO) alors que 033 (PR) était prévu, ou inversement. Déplacez la stratégie vers le type de classe correct.
• Les modifications réinitialisent la version — Certaines modifications de champs (dépassement d'un seuil par la valeur nette, changement de fournisseur) réinitialisent automatiquement un document déjà publié. Configurer «Changeabilité« sur l’indicateur de libération pour contrôler cela. »
• Le flux de travail ne se déclenche pas. — flux de travail standard ws20000075 pour les bons de commande (ou ws20000077 (pour les PR) n'est pas activé. Activez la liaison d'événements dans SWETYPV et la tâche standard dans PFTC.

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