Las 20 preguntas y respuestas principales de la entrevista de SAP SD (actualización de 2024)

Preguntas de la entrevista SAP SD

Aquí hay preguntas y respuestas de la entrevista de SAP SD para que los candidatos más nuevos y experimentados consigan el trabajo de sus sueños.

1) ¿Qué es SAP SD? ¿Cuáles son las funciones principales de Ventas y Distribución?

SAP SD maneja todos los procesos desde el pedido hasta la entrega. Ejecuta los procesos de negocio utilizados en la venta, envío y billing de productos y servicios.

  • Consultas y Cotizaciones
  • Ordenes de venta
  • Devolución de ventas
  • Envío
  • Contratos y acuerdos de programación
  • Solicitudes de notas de crédito y débito
  • Pedidos urgentes y ventas en efectivo
  • Pedidos pendientes

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2) ¿Cuál es la estructura organizacional en ventas y distribución?

La estructura organizacional en ventas y distribución es.

  • Organización de ventas
  • Canal de distribución
  • División
  • Oficinas de Venta
  • Grupo de ventasb

3) Explique cuál es la diferencia entre hito y periódico. bill¿En g?

  • Periódico: Monto total en cada bill hasta el periodo del contrato
  • Hito: Importe parcial en cada bill hasta que el monto total sea billed

4) Explique cómo se determina el punto de envío.

El punto de envío está determinado por,

Condiciones de Envío + Grupo de Carga + Planta de Entrega = Punto de Envío.


5) Explique cómo se puede asignar el canal de distribución a la organización de ventas.

Para asignar la distribución a la organización de ventas en SAP, hay que seguir el camino.

SPRO (Objeto de referencia de proyecto SAP) >IMG >Estructura empresarial >Asignación > Ventas y distribución > Asignar canal de distribución a la organización de ventas.

Preguntas de la entrevista SAP SD


6) Mencione ¿cuáles son los tipos de Documentos de Venta en SAP? ¿Cuál es el paso de configuración para definir el tipo de documento de ventas en SAP SD?

Los tipos de documentos de ventas disponibles en SAP son.

  • Solicitud de nota de crédito
  • Solicitud de nota de débito
  • Orden estándar
  • Devoluciones, etc

Pasos de configuración para SD de SAP

Ruta del menú IMG: SPRO > IMG > Ventas y distribución > Ventas > Documentos de ventas > Encabezado del documento de ventas > Definir tipo de documento de ventas.


7) Explique qué son los tipos de condiciones. ¿Cuál es la ruta para definir el tipo de condición en SAP para la fijación de precios?

La representación de ciertos aspectos relacionados con sus actividades diarias de fijación de precios se denomina tipos de condición.

La ruta para el tipo de condición para la fijación de precios es.

Ruta de SAP IMG: SPRO > SAP Reference IMG > Ventas y distribución > Funciones básicas > Precios > Control de precios > Definir tipos de condición.


8) Mencione ¿qué es la IGP de Reversión? ¿Se puede cancelar la IGP y mencionar el código de transacción de la IGP?

PGI o Post Good Issue se realiza para mantener un registro de los productos disponibles en stock después de la entrega de los mismos. La transacción de buena emisión no se puede cancelar, pero se puede revertir.

El código T de transacción para PGI inversa es VL09. La anulación de cantidad parcial no es posible, en el documento de entrega no se puede anular la IGP de un artículo/cantidad parcial.


9) Explique cuál es la diferencia entre la solicitud de nota de crédito de SAP y la nota de crédito de SAP.

Nota de crédito SAP (código T VF01) se crea en base a la solicitud de abono (código T: Va01). La solicitud de abono se genera cuando hay que pagar al cliente. (Exceso bill o daños o cambio en el precio).


10) ¿Cuándo utilizaría una orden de devolución de SAP y una nota de crédito de SAP?

Orden de devolución de SAP se lleva a cabo cuando el cliente devuelve cualquier producto comprado anteriormente y requiere un crédito o devolución de dinero. Mientras que la nota de crédito es cuando se acredita al cliente sin devolver ninguna mercancía.


11) Explique qué es el período de publicación de SAP. ¿Cuál es el código de transacción para abrir y cerrar el período de contabilización?

El período de contabilización de SAP es para garantizar que el período de contabilización de la orden de venta comercial esté alineado con la fecha de contabilización financiera, lo que significa cuando la contabilidad financiera está lista para cerrar y proceder con el pago.

El código de transacción para abrir y cerrar el período de contabilización es S_alr_87003642


12) Explique qué es el control de copia y cuándo se puede realizar la transición del control de copia. ¿De qué manera se puede realizar la transición del Control de copia?

En SAP SD, el proceso de copiar datos del documento de origen al documento de destino se realiza mediante controles de copia. Consisten en un programa denominado enrutamiento que determina cómo el sistema transferirá los datos. El control de copia podría ser útil para los usuarios finales que no desean repetir los parámetros de control desde el pedido hasta la entrega y luego billing.

El control de copia se puede realizar en el siguientewing manera:

  • documento de ventas por documento de ventas
  • Billing documento por documento de ventas
  • Documento de venta por entrega
  • documento de ventas por billdocumento de trabajo
  • Entrega por billdocumento de trabajo

13) ¿Cuáles son los tres niveles en los que se configuran los controles de copia? ¿Y cuáles son los códigos de transacción mediante los cuales se podría realizar?

En tres niveles de controles de copia de órdenes de venta se configuran nivel de encabezado, nivel de artículo y nivel de línea de programación.

  • VTAA: de orden de venta a orden de venta
  • VTLA: desde el pedido de venta hasta la entrega
  • VTAF: del desplegable billing documento a orden de venta
  • VFA: desde orden de venta hasta billdocumento de trabajo
  • VTFL: desde la entrega hasta billdocumento de trabajo
  • VTFF: del desplegable billenviar el documento a billdocumento de trabajo

14) Explique cómo se puede incluir el tipo de condición en el procedimiento de fijación de precios.

Para incluir el tipo de condición en el procedimiento de fijación de precios, debe seguir el camino

Funciones básicas > Precios > Control de precios > Definir y asignar procedimiento de precios y luego seleccione "Mantener procedimientos de precios", luego seleccione el procedimiento de precios y luego "Controlar datos" y agregue su tipo de condición al sistema de precios.


15) Explique qué es la Factura Proforma y cuáles son sus tipos.

La factura proforma es un documento de referencia para las negociaciones de importación y exportación. Los tipos de documentos de factura proforma estándar son

  • Con referencia al pedido – F5
  • Con referencia a la entrega- F8

16) ¿Mencione el código de transacción utilizado para crear una devolución?

El código de transacción que se utiliza para crear una devolución es T/C VA01 con tipo de pedido estándar RE, mientras que la devolución es T/C VL01 con tipo de documento de devolución LR.


17) Mencione cuáles son los dos lugares donde necesita configurar CIN (versión de país India).

Los dos lugares donde hay que configurar CIN es Contabilidad Financiera > Impuestos sobre compra y venta, y otro es Logística General -> Impuesto sobre Movimiento de Mercancías


18) Explique cuál es la diferencia entre pedidos urgentes y ventas en efectivo.

  • Orden urgente: La entrega del pedido se realizará el mismo día mientras billse hará later
  • Venta en efectivo: BillEl envío y la entrega del pedido se realizarán el mismo día.

19) Enumere las cinco características que puede controlar para el tipo de documento de venta.

Para el tipo de documento de venta las cinco características que puedes controlar son

  • Texto
  • Colaborar
  • Precios
  • Impuestos
  • Salida
  • Entrega

20) Mencione ¿cuáles son las técnicas disponibles en la programación de entregas?

Las técnicas disponibles en la programación de entregas son

  • Al revés Scdg: El sistema calcula la fecha de entrega solicitada.
  • Programación directa: El sistema calcula la fecha más temprana posible en función de la fecha de disponibilidad del material.

Prueba de certificación SAP SD

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