Cómo crear un tipo de documento de ventas en SAP

Crear tipo de documento de ventas en SAP

Tipos de documentos de ventas es un indicador de 2 caracteres, mediante el cual el sistema procesa diferentes documentos de manera diferente. SAP proporciona muchos tipos de documentos de ventas estándar. Los tipos de documentos de ventas se utilizan en-

• Actividades de preventa (consulta/cotización).
• Órdenes de venta.
• Contrato de venta.
• Queja de un cliente.

En el pedido de ventas hay tres niveles:

1. Datos a nivel de encabezado
2. Datos a nivel de artículo
3. Datos a nivel de programación

In SAP Hay varios tipos de documentos de ventas estándar disponibles. Podemos crear un tipo de documento de ventas personalizado mediante T-code-VOV8.

Cree un rango de números internos para el tipo de documento de ventas.

VN01 es el código T para la creación del rango de números internos. Usaremos este no interno. en el paso 3.

1. Ingrese el código T VN01 en el campo de comando en una nueva sesión de SAP.
2. Haga clic en el botón Crear para el intervalo.

1. Haga clic en el botón +Intervalo para crear un nuevo rango de intervalo.
2. Ingrese Desde el número / Hasta el número / Número actual / deje en blanco Ext, que significa Rango de números externos.
3. Haga clic en el botón Guardar.

Se muestra el mensaje “Se guardaron los cambios”.

Paso 1)

1. El código T para el tipo de documentos de ventas es VOV8.
2. Lista de tipos de documentos de ventas.

Paso 2) Para crear un nuevo tipo de documento de ventas, haga clic en

• Introduzca el tipo de documento de ventas.
• Ingrese la categoría del documento de ventas de la lista de posibles entradas.

Esta pantalla tiene varias secciones como se muestra arriba.

1. Sistema de numeración
2. Control general
3. Flujo de transacciones
4. Acuerdo de programación
5. Envío
6. Facturación
7. Fecha de entrega requerida
8. Contrato
9. Verificación de disponibilidad

Ingresaremos los datos en Sistema Numérico / Control general / Flujo de transacciones / Sección Envíos.

Paso 3) Sistema numérico

Hay dos métodos para definir el no. rango para el documento de ventas.

• Asignación interna: esta asignación funciona internamente y el número del documento de ventas se genera automáticamente.
• Asignación externa: esta tarea funciona externamente. p.ej. En la imagen de abajo el número comienza desde 02.

Paso 4) Control General

• Ingrese el valor en Verificar límite de crédito / Grupo de crédito / Campo de aplicación de salida de la lista de valores posibles / verificar División de artículos / Leer registro de información.

Paso 5) Flujo de transacciones

• Introduzca el valor en el grupo de secuencia de pantalla. / grupo de transacciones / procedimiento de valoración de documentos.
• Ingrese el valor en el campo Rango de visualización / Código F / mensaje de cotización. / Mensaje de acuerdo general.

Paso 6)

• Ingrese el valor en el tipo de entrega archivado desde la posible entrada de lista.
• Ingrese el perfil de información de costo del envío desde una posible entrada de lista.

Paso 7) Haga clic en Guardar. Botón.

Aparece un mensaje "Se guardaron datos".