Proceso de consignación en SAP SD
jessica blake
⚡ Resumen inteligente
Proceso de consignación en SAP SD permite a una empresa almacenar productos en las instalaciones del cliente, conservando la propiedad hasta que el cliente los consuma, gestionado a través de cuatro tipos de órdenes de venta que abarcan el reabastecimiento, la emisión, la devolución y la recogida de existencias en consignación.
¿Qué es el proceso de consignación?
El proceso de consignación es cuando el producto se almacena en la ubicación del cliente, pero el propietario de este producto sigue siendo la empresa. El cliente almacena el stock de consignación en su propio almacén. El cliente puede consumir el producto del almacén en cualquier momento y se le factura el producto por la cantidad real consumida. En el procesamiento de stock de consignación, hay cuatro transacciones principales en el SAP Sistema, todos los cuales soportan la gestión separada de stock:
- Relleno de consignación (relleno de stock en almacén).
- Salida de consignación (Salida de stock desde almacén).
- Devolución en consignación (Devolución de stock del cliente).
- Retiro de consignación (Devolución de stock a fabricación).
La siguiente tabla resume los cuatro procesos de consignación, sus tipos de pedidos de venta y la función de cada uno.
| Proceso | Tipo de orden | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|
| Relleno de consignación (CF) | KB | La empresa almacena el producto en las instalaciones del cliente; la empresa sigue siendo la propietaria. |
| Emisión por consignación (CI) | KE | El cliente consume el producto y se le factura la cantidad utilizada. |
| Devolución de envío (CONR) | KR | El cliente devuelve el producto dañado, de mala calidad o caducado. |
| Recogida de envíos (CP) | KA | La empresa recupera las existencias en consignación no vendidas del cliente. |
Llenado de envíos
El llenado de consignación es un proceso en el que la empresa almacena el producto en las instalaciones del cliente y sigue siendo la propietaria de este producto. Este proceso se conoce como llenado de consignación (CF). El tipo de orden de venta para el llenado del envío es: KB.
En consignación solo se llena el pedido y se realiza la entrega.
Paso 1) Crear llenado de envío
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Introduzca el tipo de pedido CF (reabastecimiento de consignación).
- Ingrese el área de ventas en los datos organizacionales.
Paso 2)
- Ingrese el número de orden de compra.
- Ingrese la fecha de la orden de compra.
- Ingrese la cantidad del pedido.
Paso 3) Haga clic en guardar 
.
Se muestra un mensaje como el siguiente.
Problema de envío
Una vez que el stock se ha llenado en el sitio del cliente, el cliente puede consumirlo. El cliente puede acceder al producto en cualquier momento para venderlo o usarlo desde su almacén y la empresa emitirá facturas solo por el producto al que se haya accedido, y estas facturas se conocen como emisión de consignación (CI). El tipo de orden de venta para la emisión de envío es: KE.
En consignación se realizan la Emisión del Pedido, la Entrega y las Facturas.
Paso 1)
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Ingrese el tipo de orden CI (emisión de consignación).
- Ingrese los datos del área de ventas en el bloque de datos organizacionales.
Paso 2)
- Ingrese el destinatario del pedido, el destinatario del envío o el número de orden de compra.
- Ingrese la fecha de la orden de compra.
- Ingrese el Material y la cantidad pedida.
Paso 3) Haga clic en guardar 
.
Devolución del envío
A veces, el producto emitido debe ser devuelto. Si el cliente devuelve el producto debido a daños, mala calidad o caducidad, entonces este proceso se denomina devolución de consignación (CONR). La devolución de la consignación se produce después de la emisión de la consignación. Es decir, el cliente puede devolver el producto en consignación, que se le entrega mediante el proceso de emisión de consignación. El tipo de pedido de venta para la devolución de la consignación es: KR.
En consignación Orden de devoluciónSe realizan la entrega, las facturas y el crédito por devolución.
Paso 1)
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Introduzca el tipo de pedido CONR (Devoluciones en consignación).
- Ingrese los datos del área de ventas en el bloque de Datos organizacionales.
Paso 2)
- Ingrese el destinatario/destinatario del envío.
- Ingrese el motivo del pedido.
- Ingrese el Material y la cantidad pedida.
Paso 3) Haga clic en guardar 
.
Recogida de envíos
Finalmente, la empresa puede recuperar el stock no vendido. Cuando un cliente solicita a la empresa que se lleve el producto, la empresa empaquetará este producto en las instalaciones del cliente; este proceso se conoce como Recogida en Consignación (CP). En el proceso de recogida en consignación, los productos no se entregan al cliente y solo se almacenan en el almacén del cliente como existencias en consignación. El tipo de pedido de venta para la recogida en consignación es: KA.
En los pedidos con recogida en consignación, se realiza la devolución.
Paso 1)
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Introduzca el tipo de pedido CP (Recogida en consignación).
- Ingrese los datos del Área de Ventas en el bloque de Datos Organizacionales.
Paso 2)
- Ingrese el destinatario/destinatario del envío.
- Ingrese el motivo del pedido.
- Ingrese el Material y la cantidad pedida.
Paso 3) Haga clic en guardar .
