ME23N σε SAP: Παραγγελία Παραγγελίας (Παραγγελία Εξυπηρέτησης)

Τι είναι η εντολή αγοράς υπηρεσιών;

Οι εντολές αγοράς υπηρεσιών εισάγονται για υπηρεσίες που προμηθεύονται εσωτερικά ή εξωτερικά. Αυτές οι εντολές αγοράς διαφέρουν από τις τυπικές, καθώς δεν απαιτούν απόδειξη προϊόντων, καθώς δεν έχουν απόθεμα. Εκτός από αυτό, υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές στη δημιουργία PO. Πρώτον είναι ο τύπος εγγράφου για αυτές τις παραγγελίες. Θα πρέπει να είναι FO – Framework Order. Για να προμηθευτούμε απευθείας μια υπηρεσία για ένα κέντρο κόστους, θα ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία.

Βήμα 1) Μετάβαση στη συναλλαγή ΜΕ21Ν.

1. Επιλέξτε τύπο εγγράφου FO – Σειρά πλαισίου.
2. Επιλέξτε προμηθευτή.
3. Επιλέξτε έναρξη εγκυρότητας για PO.
4. Επιλέξτε Κατηγορία Ανάθεσης Λογαριασμού – K και Κατηγορία Αντικειμένου – D.
5. Εισαγάγετε την περιγραφή για την υπηρεσία.
6. Εισαγάγετε την ποσότητα και τη μονάδα μέτρησης.
7. Εισαγάγετε την τιμή για την υπηρεσία (π.χ. 900 EUR ανά 1 AU – μονάδα δραστηριότητας).

Βήμα 2) Σε επίπεδο αντικειμένου, υπάρχουν λίγα πεδία που πρέπει να διατηρήσετε για να δημιουργήσετε μια έγκυρη PO για εξυπηρέτηση. Στην καρτέλα "Υπηρεσίες", εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, την ποσότητα και την τιμή σας.

Ενδέχεται να σας ζητηθούν πληροφορίες εκχώρησης λογαριασμού.

Βήμα 3) Εδώ, μπορείτε να εισαγάγετε το Λογαριασμός Γ/Λ (θα προταθεί στις περισσότερες περιπτώσεις) και θα εκχωρηθεί κέντρο κόστους για το κόστος εξυπηρέτησης.

1. Λογαριασμός Γ/Λ.
2. Κέντρο κόστους.

Βήμα 4) Στην καρτέλα Όρια, μπορείτε να εισαγάγετε το όριο για μη προγραμματισμένες υπηρεσίες. Η αναμενόμενη αξία που οι υπηρεσίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν.

Βήμα 5) Τώρα επιλέξτε την καρτέλα Παράδοση και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παραλαβή αγαθών. Υπηρεσίες δεν έχουν ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΑΘΩΝ καθώς δεν σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεμάτων (δεν έχουν απόθεμα).

Βήμα 6) Η καρτέλα εκχώρηση λογαριασμού εμφανίζει τις πληροφορίες που μας ζητήθηκε να εισαγάγουμε στο αναδυόμενο παράθυρο. Εάν δεν σας ζητηθεί να εισέλθετε μέσω αναδυόμενου παραθύρου, μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες εδώ.

Βήμα 7) Δεν χρειαζόμαστε τοποθεσία αποθήκευσης για το προϊόν μας, καθώς δεν είναι σχετικό με το απόθεμα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να λάβετε τον αριθμό του εγγράφου.

Η πρόσβαση στη λειτουργία αλλαγής και εμφάνισης γίνεται μέσω των ίδιων συναλλαγών όπως για ένα τυπικό εντολή αγοράς, ΜΕ22Ν και ΜΕ23Ν.

Κατηγορία Αντικειμένου D και Επεξήγηση Αντιστοίχισης Λογαριασμού K

Αυτά τα δύο πεδία ενός γράμματος κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σε μια παραγγελία παροχής υπηρεσιών και η εισαγωγή λανθασμένου συνδυασμού είναι ο συνήθης λόγος για τον οποίο η καρτέλα Υπηρεσίες δεν εμφανίζεται ποτέ.

Κατηγορία είδους Δ – Υπηρεσία. Η ρύθμιση D λέει SAP Το στοιχείο περιγράφει την εργασία και όχι το υλικό. Τρία πράγματα αλλάζουν αμέσως: η καρτέλα Υπηρεσίες γίνεται διαθέσιμη για την εισαγωγή μεμονωμένων γραμμών υπηρεσιών, η καρτέλα Όρια γίνεται διαθέσιμη για μη προγραμματισμένη εργασία και η διαχείριση αποθέματος απενεργοποιείται για το στοιχείο.

Κατηγορία ανάθεσης λογαριασμού Κ – Κέντρο κόστους. Επειδή μια υπηρεσία καταναλώνεται τη στιγμή που εκτελείται, δεν εισέρχεται ποτέ σε απόθεμα και επομένως δεν υπάρχει λογαριασμός αποθέματος για καταχώριση. Ο Κ κατευθύνει το κόστος σε ένα κέντρο κόστους και απαιτεί λογαριασμό Γ/Λ. Άλλες κατηγορίες εξυπηρετούν διαφορετικούς παραλήπτες:

• Κ – Κέντρο κόστους: Συνήθεις υπηρεσίες όπως συντήρηση, καθαρισμός και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
• F – Παραγγελία: Εργασία που ανήκει σε εσωτερική παραγγελία ή εντολή συντήρησης.
• Π – Έργο: Υπηρεσίες που χρεώνονται σε ένα στοιχείο WBS στο Project System.
• Α – Περιουσιακό Στοιχείο: Η εργασία κεφαλαιοποιήθηκε σε πάγιο περιουσιακό στοιχείο αντί να καταχωρηθεί ως έξοδο.

Η αντιστοίχιση μετράει. Η κατηγορία αντικειμένου D χωρίς ανάθεση λογαριασμού αποχωρεί SAP χωρίς παραλήπτη για το κόστος και η παραγγελία δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Τα δεδομένα βασικού αρχείου κέντρου κόστους καλύπτονται από δημιουργία κέντρου κόστους.

Πώς διαφέρει μια παραγγελία παροχής υπηρεσιών από μια τυπική παραγγελία

Το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης ME21N φαίνεται οικείο, αλλά έξι συμπεριφορές αλλάζουν μόλις χρησιμοποιηθεί η κατηγορία αντικειμένου D.

Η περίοδος ισχύος μιας εντολής FO είναι αυτό που την καθιστά πλαίσιο. Οι υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν επανειλημμένα σε αυτήν μέχρι να παρέλθει η ημερομηνία ισχύος ή να καταναλωθεί η οριακή τιμή.

Φύλλο Εισαγωγής Υπηρεσιών: Επιβεβαίωση Ληφθέντων Υπηρεσιών

Το παραπάνω άρθρο καταλήγει στην αποθήκευση της παραγγελίας, αλλά η παραγγελία από μόνη της δεν δεσμεύει τίποτα στη λογιστική. Επειδή δεν υπάρχει απόδειξη αγαθών, το φύλλο καταχώρισης υπηρεσιών είναι αυτό που καταγράφει ότι η εργασία όντως εκτελέστηκε και αποδεσμεύει το κόστος. Παράλειψηping δεν αφήνει τίποτα στο τιμολόγιο με το οποίο να μπορεί να αντιπαραβληθεί.

1. Άνοιγμα συναλλαγής ML81N. Εισαγάγετε τον αριθμό της παραγγελίας αγοράς υπηρεσιών και, εάν η παραγγελία έχει πολλές γραμμές, το είδος που θα επιβεβαιωθεί.
2. Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο καταχώρισης. Δώστε του ένα σύντομο κείμενο που περιγράφει την περίοδο ή την εργασία που ολοκληρώθηκε, για παράδειγμα τον μήνα που χρεώνεται.
3. Υιοθετήστε τις προγραμματισμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιήστε την Επιλογή Υπηρεσίας για να επιλέξετε τις γραμμές που έχουν ήδη καθοριστεί στην παραγγελία και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ποσότητα που παραδόθηκε πραγματικά. Η μερική επιβεβαίωση είναι φυσιολογική για μια παραγγελία-πλαίσιο.
4. Προσθέστε μη προγραμματισμένες υπηρεσίες, εάν απαιτείται. Εργασία που δεν είχε προβλεφθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας καταχωρείται απευθείας στο φύλλο καταχώρισης. Το σύνολο ελέγχεται σε σχέση με το συνολικό όριο και απορρίπτεται εάν το υπερβαίνει.
5. Ελέγξτε την αντιστοίχιση λογαριασμού. Το κέντρο κόστους και ο λογαριασμός Γ/Λ εμφανίζονται ως προεπιλογή από το είδος παραγγελίας και μπορούν να χωριστούν σε διάφορους παραλήπτες εάν η εργασία ωφέλησε περισσότερα από ένα τμήματα.
6. Αποδεχτείτε το φύλλο καταχώρισης. Η αποδοχή είναι η στιγμή που καταχωρείται το κόστος. Δημιουργεί ένα παραστατικό υλικού και ένα λογιστικό παραστατικό που χρεώνει το κέντρο κόστους και πιστώνει τον λογαριασμό εκκαθάρισης GR/IR, ακριβώς όπως θα έκανε μια απόδειξη αγαθών για υλικό.

Η αποδοχή μπορεί να υπόκειται στη δική της στρατηγική έκδοσης, οπότε το ML85 χειρίζεται τη συλλογική έκδοση πριν από την καταχώριση του κόστους. Μόνο μετά την αποδοχή, η επαλήθευση του τιμολογίου βρίσκει μια ποσότητα που να ταιριάζει και οποιαδήποτε απόκλιση μπλοκάρει το έγγραφο μέχρι κάποιος να μπορέσει. εκδώστε το τιμολόγιοΣχετικό υλικό καλύπτεται σε όλη την SAP Σεμινάριο MM σειρές.

Συχνές Ερωτήσεις