Sådan sender du et køb retur FB65 i SAP FI

Post køb Returner ind SAP

I denne tutorial lærer vi at sende købsretur ind SAP

Trin 1) Indtast transaktionskoden FB65 i kommandofeltet

Trin 2) I næste skærmbillede skal du indtaste den virksomhedskode, som bilaget skal bogføres for

Trin 3) Indtast følgende data på fanen Grundlæggende data

1. Indtast leverandør-id'et for den leverandør, der skal udstedes kreditnotaen
2. Indtast dokumentdatoen
3. Indtast det beløb, der skal krediteres
4. Indtast den momskode, der blev brugt på den originale faktura
5. Marker afkrydsningsfeltet Beregn skat

Trin 4) Indtast følgende data i afsnittet Varedetaljer

1. Indtast Køb konto for den oprindelige faktura blev bogført
2. Indtast det beløb, der skal debiteres
3. Vælg Kredit
4. tjek skattekoden

Trin 5) Kontroller dokumentets status

Trin 6) Tryk på knappen Post fra standardværktøjslinjen

Trin 7) Kontroller statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres

Du har indsendt en kreditnota fra leverandøren til købsreturen