Kreditor i SAP FI
Murer Garcia
Kreditor er et undermodul til SAP FI plejede at administrere og registrere Bogføring og administration data for alle leverandører. Det håndterer leverandørfakturaer, godkendelser, betalinger og andre beslægtede aktiviteter.
Eventuelle posteringer i Kreditor opdateres generelt Ledger såvel. Kreditorundermodulet har tonsvis af rapporter og prognoser til funktioner til at spore leverandørens udestående og betalinger.
Kreditorproces i SAP
De vigtigste processer omfattet af undermodulet er
- Vedligehold leverandørstamdata
- Fakturahåndtering
- Betalinger
- Kontoanalyse af afstemning
- Rapporter
Her er listen over tutorials, der vil lære ovenstående proces.
- Sådan opretter du en leverandør
- Sådan opretter du en leverandørkontogruppe
- Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
- Sådan blokerer eller sletter du en leverandør
- Opret leverandørstamdata
- Engangsleverandør
- Bogføring af købsfaktura
- Købsretur – Kreditnota
- Udgående betalinger
- Leverandørfaktura i fremmed valuta
- Sådan bogføres kildeskat under leverandørfakturabogføring
- Sådan bogfører du kildeskat under betalingsbogføring
- Udgående delbetalinger efter resterende metode
- Udgående delbetalinger med delbetalingsmetode
- Nulstil AP-ryddede elementer
- Automatisk betalingskørsel
- Sådan knytter du symbolsk konto til artskonto
- Bogføring af afrundingsforskelle
