FB60 i SAP: Sådan bogfører du en købsfaktura

I denne tutorial lærer du-

  • Sådan bogfører du en købsfaktura
  • Sådan bogfører du en leverandørfaktura i fremmed valuta

Sådan bogfører du en købsfaktura

Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP Kommandofelt

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 2) I næste skærmbillede skal du indtaste den firmakode, du vil bogføre faktura til

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 3) Indtast Follo på det næste skærmbilledewing

  1. Indtast leverandør-id'et for den leverandør, der skal faktureres
  2. Indtast fakturadato
  3. Indtast beløb for faktura
  4. Vælg Skattekode for den gældende skat
  5. Vælg skatteindikator "Beregn skat".

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 4) Tjek for betalingsbetingelser på fanebladet Betaling

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 5) I punktet Details sektion, indtast Following

  1. Indtast købskontoen
  2. Vælg Debet
  3. Indtast beløb for fakturaen
  4. Tjek skattekode

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 6) Efter at have udfyldt ovenstående indtastninger skal du kontrollere status for dokumentet

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 7) Tryk på Post-knappen i standardbjælken

Bogfør en købsfaktura i SAP

Trin 8) Og vent på, at dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for Conformation

Bogfør en købsfaktura i SAP

Du har bogført en købsfaktura

Sådan bogfører du en leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 1) Indtast transaktionskode FB60 i SAP-kommandofeltet

Bogfør leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 2) Indtast Follo på det næste skærmbilledewing data

  1. Indtast leverandør-id for den kunde, som fakturaen skal bogføres.
  2. Indtast fakturadato
  3. Indtast Dokumenttype som Leverandørfaktura
  4. Indtast det fakturabeløb i valuta, som fakturaen skal bogføres i (dokumentvaluta)
  5. Indtast den gældende skattekode på fakturaen
  6. Indtast købet artskonto skal debiteres
  7. Indtast debetbeløbet

Bogfør leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 3) Vi kan justere Exchange Rate i fanen Lokal valuta

Bogfør leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 4) Efter at have vedligeholdt vekselkursen, tryk på 'Gem' for at bogføre dokumentet

Bogfør leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer

Bogfør leverandørfaktura i fremmed valuta