FB60 ind SAP: Sådan bogfører du en købsfaktura

I denne tutorial lærer du-

• Sådan bogfører du en købsfaktura
• Sådan bogfører du en leverandørfaktura i fremmed valuta

Sådan bogfører du en købsfaktura

Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP Kommandofelt

Trin 2) I næste skærmbillede skal du indtaste den firmakode, du vil bogføre faktura til

Trin 3) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast leverandør-id'et for den leverandør, der skal faktureres
2. Indtast fakturadato
3. Indtast beløb for faktura
4. Vælg Skattekode for den gældende skat
5. Vælg skatteindikator "Beregn skat".

Trin 4) Tjek for betalingsbetingelser på fanebladet Betaling

Trin 5) Indtast følgende i afsnittet Varedetaljer

1. Indtast købskontoen
2. Vælg Debet
3. Indtast beløb for fakturaen
4. Tjek skattekode

Trin 6) Efter at have udfyldt ovenstående indtastninger skal du kontrollere status for dokumentet

Trin 7) Tryk på Post-knappen i standardbjælken

Trin 8) Og vent på, at dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for Conformation

Du har bogført en købsfaktura

Sådan bogfører du en leverandørfaktura i fremmed valuta

Trin 1) Indtast transaktionskode FB60 i SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede

1. Indtast leverandør-id for den kunde, som fakturaen skal bogføres.
2. Indtast fakturadato
3. Indtast Dokumenttype som Leverandørfaktura
4. Indtast det fakturabeløb i valuta, som fakturaen skal bogføres i (dokumentvaluta)
5. Indtast den gældende skattekode på fakturaen
6. Indtast købet artskonto skal debiteres
7. Indtast debetbeløbet

Trin 3) Vi kan justere Exchange Rate i fanen Lokal valuta

Trin 4) Efter at have vedligeholdt vekselkursen, tryk på 'Gem' for at bogføre dokumentet

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer