ME58 em SAPComo criar uma ordem de compra com referência

Pedido de compra com referência

As ordens de compra podem ser criadas com referência a uma requisição de compra, solicitação de cotação (RFQ), cotação, outra ordem de compra, etc.tracPara referenciar uma ordem de compra a um documento anterior, você pode usar a função apropriada. Você pode criar uma ordem de compra referenciando um documento anterior de duas maneiras.

1. Usando ME58
2. Usando ME21N

Quais documentos de referência podem ser usados ​​em uma ordem de compra?

A referência não se limita a requisições. Cada documento de origem contém informações diferentes para o pedido, e é por isso que a escolha afeta a quantidade de texto que ainda precisa ser digitada.

Documento de referência	O que isso contribui	Situação típica
Requisição de compra	Material, quantidade, fábrica, data de entrega, atribuição de conta	Aquisição padrão orientada pela demanda
Solicitação de cotação ou orçamento	Fornecedor, preço acordado, condições, termos de entrega	Após a decisão sobre a rodada de licitação
Contato	Preço acordado, quantidade ou valor alvo, período de validade	Cancelamento contrariando um acordo negociado
Acordo de agendamento	Cronograma de entrega e condições acordadas	Fornecimento repetitivo com intervalos fixos
Outra ordem de compra	Cada item, quantidade e condição do pedido anterior	Repeti a compra sem alterações.
Pedido de venda	Requisitos do cliente e endereço de entrega	Cenários de pedidos de compra de terceiros e individuais

Quando já existe uma cotação definida, referenciá-la em vez da requisição original transfere automaticamente o preço negociado para o pedido. tutorial de seleção de citações Explica como esse preço é confirmado.

Referenciando através de ME58

No nosso caso, se quisermos criar um pedido para um requisições de compra, podemos usar o código de transação ME58. Vou demonstrar o processo a partir do ME58, pois ele chama o ME21N e você pode ver que na verdade criamos um PO no ME21N de qualquer maneira.

Passo 1)

1. Insira o código t ME58.
2. Selecione Fornecedor e organização de compras e
3. Selecione os tipos de documentos.
4. Executar.

Passo 2)

1. Escolha a linha do seu fornecedor.
2. Selecione a atribuição do processo.

Passo 3) Certifique-se de que na próxima tela o tipo de pedido selecionado seja NB (ou outro tipo apropriado que você deseja usar neste momento). Data, grupo de compras e organização também precisam ser verificados antes de clicar no botão de verificação.

Passo 4) Você será redirecionado para a transação ME21N pelo sistema onde você poderá escolher a requisição que deseja utilizar como documento de referência para pedido.

1. Escolha o número PR que deseja usar como documento de referência.
2. Selecione os Adotar botão.

Passo 5) Você pode ver que nosso item foi transferido para um novo pedido de compra. Agora você pode salvá-lo e será atribuído um número de documento.

Referenciando através de ME21N

Criando um pedido de compra diretamente de ME21N fazer referência a qualquer documento adequado é a maneira mais rápida e menos complicada de fazer isso. Se quiser pular o ME58 ou qualquer outra etapa desnecessária, você pode criar um pedido usando ME21N diretamente. Isso é usado principalmente pelos usuários MM, e o processo é descrito abaixo –

Passo 1)

1. Insira a transação ME21N.
2. Escolha “Visão geral do documento ATIVADA” (se a visão geral do documento ainda não estiver aberta).

Passo 2) Na tela de visão geral do documento, você pode escolher qual documento usará para fins de referência.

1. Escolha o botão Variante de seleção.
2. Escolha o tipo de documento para o qual deseja referenciar seu pedido.

Passo 3) Na tela de seleção, insira o nome do seu PR (ou encontre-o por qualquer outro dado – por exemplo, fornecedor, número do material).

Execute a pesquisa.

Passo 4) É apresentada uma tela com os documentos relevantes para sua pesquisa.

1. Clique no número do documento que deseja usar como documento de referência.
2. Escolha adotar o documento.

Pronto, agora você pode salvar seu pedido de compra ou fazer alterações adicionais. O processo de referência é o mesmo para qualquer outro tipo de documento de referência. Basta seguir as etapas acima, exceto escolher o tipo de documento apropriado na Etapa 2.

ME58 vs ME21N: Qual rota escolher?

Ambas as rotas terminam na mesma transação, portanto a diferença reside em como o documento de origem é encontrado, e não em como o pedido é construído.

Parâmetro	ME58	ME21N direto
Ponto de partida	Lista de requisições atribuídas, agrupadas por fornecedor.	Pedido vazio, origem encontrada através da visão geral do documento.
Fonte exigida na requisição	Sim, o item já deve possuir uma fonte de suprimento.	Não, o fornecedor pode ser digitado no cabeçalho do pedido.
Tipos de referência suportados	Somente requisições de compra	Requisição, RFQ, cotação, contract, pedido, pedido de venda
Melhor para	Concluir a lista de tarefas diárias do comprador por fornecedor	Pedidos ad hoc e qualquer referência que não seja de requisição.
Rapidez para um único pedido	Mais lento, duas telas de seleção primeiro	Mais rápido, uma única pesquisa no painel de visão geral.

Para processamento em grande volume sem revisão manual, a transação ME59N converte automaticamente as requisições atribuídas em segundo plano. Esse processo é descrito em [referência]. Converter uma requisição em uma ordem de compra..

O que é copiado e o que não é.

O Adopt não clona o documento de origem. SAP O sistema copia a demanda e, em seguida, deriva novamente os termos comerciais a partir de dados mestres, o que explica as diferenças que os compradores notam após clicarem no botão.

Copiado do documento de referência:

• Número do material, breve descrição e grupo de materiais
• Quantidade, planta, local de armazenamento e data de entrega
• Categoria de atribuição de conta e seu objeto de custo
• Exigência tractexto do número do rei e do item

Re-derivado dos dados mestres, não copiado:

• Preço líquido e condições de precificação, consulte o registro de informações ou contract
• Unidade de medida, que pode arredondar a quantidade solicitada para cima ou para baixo.
• Condições de pagamento, Incoterms e moeda, conforme constam no cadastro do fornecedor.
• Tolerâncias de entrega para mais ou para menos e tempo de processamento de recebimento de mercadorias

Duas verificações evitam a maioria das surpresas. Compare a quantidade selecionada com a solicitada, pois uma unidade de pedido de palete distorcerá um valor inserido em peças. Em seguida, compare o preço líquido com o esperado, já que uma diferença pode ocorrer. registro de informações de compra O campo fica zerado e o pedido não pode ser salvo. Correções após o salvamento são feitas em alterar pedido de compra.

Perguntas Frequentes