ME51N em SAPComo criar uma solicitação de compra (PR)
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Crie uma requisição de compra em SAP Utilizando a transação ME51N, o documento registra uma necessidade interna de material, inclui um tipo de documento e uma quantidade, e se converte em uma ordem de compra após ser liberado.
O que é uma Requisição de Compra em [inserir aqui o que é uma Requisição de Compra]? SAP?
Uma requisição de compra é um documento interno que solicita ao departamento de compras a aquisição de uma quantidade definida de um material ou serviço até uma data específica. Ela não vincula nenhum fornecedor. Simplesmente registra uma demanda e a encaminha para aprovação.
As requisições chegam ao sistema por duas vias. Execuções de planejamento, como o MRP ou o planejamento baseado no consumo, as criam automaticamente como propostas de aquisição, e os usuários as criam manualmente na transação ME51N quando uma necessidade está fora do ciclo de planejamento. Ambas as vias produzem o mesmo tipo de documento e seguem o mesmo fluxo de liberação.
Três atributos determinam o comportamento do documento:
- Tipo de documento: NB é o padrão de entrega. Existem outros para subcontratação.tractransferência de ações e estoque, cada uma com sua própria faixa de números e seleção de campos.
- Categoria de atribuição de conta: Campo em branco para material em estoque. Categorias como centro de custo ou ativo são usadas quando o item é consumido diretamente, em vez de ser armazenado em estoque.
- Estratégia de lançamento: Determinado a partir do valor, da planta e do grupo de materiais. Uma requisição sujeita a uma estratégia não pode ser convertida até que todos os códigos de liberação sejam definidos.
A configuração de fundo por trás desses campos é abordada em Visão geral de compras e requisições de compraEsta página se concentra na transação de criação em si.
Crie uma requisição de compra em SAP
A criação da requisição de compra pode ser feita em t-code ME51N (ou a versão mais antiga ME51 – não recomendada) e é um processo simples.
- Execute ME51N transação.
- Tipo de documento de requisição de compra: Nota – padrão.
- Determinação da fonte: Ligado ou desligado.
- Nota de cabeçalho.
- Material: número de material.
- Quantidade e UM.
- Local de armazenamento: em que o material é armazenado.
- Vendedor: determinado automaticamente usando determinação de origem – número do campo 3.
- Tracking número: abordado nos tópicos anteriores, um valor desejado pode ser inserido manualmente.
- Preço de avaliação: Copiado dos dados mestres do material, se houver, caso contrário, deve ser inserido manualmente (se este campo não estiver definido como opcional).
A tela acima mostra os campos numerados na visão geral do item. Após inserir as informações desejadas nos campos, podemos salvar os dados da transação.
A barra de status confirma o número da requisição atribuído dentro do intervalo de números do tipo de documento escolhido.
💡 Dica: Pressione o botão Verificar antes de salvar. Isso valida a atribuição da conta, a data de entrega e a fonte de fornecimento em uma única verificação, o que é mais rápido do que descobrir uma entrada ausente depois que o número do documento já foi atribuído.
Campos principais na tela do ME51N
A tela ME51N é dividida em um cabeçalho, uma visão geral do item e guias de detalhes do item. A tabela abaixo explica as entradas que mais frequentemente causam uma mensagem de erro.
| Campo | Área | Propósito | Obrigatório? |
|---|---|---|---|
| Tipo de documento | cabeçalho | Seleciona o intervalo de números, a seleção de campos e a estratégia de liberação. | Sim |
| Determinação da fonte | cabeçalho | Permite SAP propor um fornecedor da lista de fornecedores, contract, ou registro de informações | Não |
| Material | item | Vincula o item aos dados mestres e à descrição e unidade padrão. | Não, se forem fornecidos um texto curto e o grupo de materiais. |
| Quantidade e unidade | item | Quantidade solicitada; a unidade é definida por padrão no cadastro do material. | Sim |
| Data de entrega | item | A data em que o material é necessário atrasa o planejamento. | Sim |
| Planta | item | Local de recebimento; controla quais dados mestres se aplicam. | Sim |
| Local de armazenamento | item | Local onde o material será armazenado após o recebimento. | Não |
| Preço de avaliação | Detalhe do item | Valor estimado utilizado para a determinação da estratégia de lançamento | Sim, a menos que seja configurado como opcional. |
| Exigência tracnúmero do rei | Detalhe do item | Chave de texto livre que vincula documentos relacionados para fins de relatório. | Não |
| Categoria de atribuição de conta | item | Em branco para estoque; K, F ou A para consumo direto. | Condicional |
Quando um material não possui registro mestre, deixe o campo do material vazio e forneça um breve texto, além do grupo de materiais. Este é o procedimento padrão para serviços e compras pontuais de materiais de consumo.
Transação de Requisição de Compra Codee Próximos Passos
A criação é uma transação em uma cadeia mais longa. Os códigos abaixo abrangem a requisição desde a entrada até a conversão.
| transação Code | Propósito |
|---|---|
| ME51N | Criar uma requisição de compra |
| ME52N | Alterar uma requisição; uma alteração em um campo relevante para a estratégia redefine a liberação. |
| ME53N | Exibir uma requisição em modo somente leitura |
| ME54N | Liberação individual de uma requisição |
| ME55 | Liberação coletiva de várias requisições |
| ME5A | Exibição em lista das requisições por material, centro ou solicitante. |
| ME57 | Atribua uma fonte e processe a requisição de forma interativa. |
| ME58 | Criar ordens de compra para requisições que já possuam uma fonte de fornecimento. |
| ME59N | Criação automática de pedidos de compra como tarefa em segundo plano |
Após a liberação, a requisição está pronta para a próxima etapa. Continue com Converter a requisição em uma ordem de compra.ou manter um lista de fontes primeiro, se a determinação da fonte não retornou nada. Um contexto mais amplo está disponível em todo o SAP Tutorial MM série.
