ME11: Como criar um registro de informações de compra em SAP

Registro de informações de compra

Os registros info de compra são informações sobre os termos de compra de um material específico de um fornecedor. Eles são mantidos na combinação fornecedor/material e podem conter dados de preços e condições, limites de fornecimento excessivo e insuficiente, data de entrega planejada e período de disponibilidade.

Tipos de compras no registro info

1. Padrão

   Um registro info standard contém informações para pedidos standard. Os registros info podem ser criados para materiais e serviços com e sem registros mestre.

2. Subcontratação

   Um registro info de subcontratado contém informações de pedidos de subcontratação. Por exemplo, se você subcontratar a montagem de um componente, o registro info do subcontratado incluirá o preço do fornecedor (subcontratado) para a montagem do componente.

3. Pipeline

   Um registro informativo de oleoduto contém informações sobre uma mercadoria do fornecedor que é fornecida por meio de um oleoduto ou tubulações (por exemplo, óleo ou água) ou por meios semelhantes (por exemplo, eletricidade pela rede elétrica). O registro info contém o preço do fornecedor para o uso de tais mercadorias pelo comprador (“retiradas de pipeline”). Você pode manter os preços de retirada/utilização por diferentes períodos de validade.

4. Consignação

   Um registro info de remessa contém informações sobre um material que os fornecedores mantêm disponíveis às suas próprias custas nas instalações do solicitante. O registro info contém o preço do fornecedor para retiradas do estoque em consignação pelo ordenante. Como no caso do registro info do pipeline, é possível manter preços para diferentes períodos de validade.

Como criar um registro de informações de compra

Os registros informativos de compra podem ser criados para cada tipo de compra e são processados ​​usando o código de transação ME11.

Passo 1)

1. Insira a transação ME11 no prompt de comando.
2. A chave para criar o registro info é a combinação Fornecedor/Material. Você pode inserir organização de compras e/ou centro.
3. Você deve escolher uma categoria de informações para o tipo de aquisição desejado. Imprensa ENTRAR para prosseguir para a próxima tela.

Passo 2) Aqui você dá informações sobre Dados gerais do registro de informações.Esta informação é mantida para todos os tipos de aquisição (mantida apenas uma vez para todas: Padrão, Subcontratação, Pipeline, Consignação), e existem os campos mais relevantes:

1. Lembrete 1, 2, 3: Esses três campos indicam saldos a serem emitidos para o fornecedor. O valor negativo indica que o fornecedor deve ser anterior à cotação ou data de entrega.
2. Tapete de vendedor. Não: número do material usado pelo fornecedor para esse material.
3. Grupo de materiais do fornecedor: grupo de materiais utilizado pelo fornecedor para este material.
4. Pessoa de vendas: Nome da pessoa de contato.
5. Telefone: número de telefone da pessoa de contato ou fornecedor
6. Acordo de devolução: pode indicar se a devolução de mercadorias está disponível e se há reembolsos disponíveis.
7. Unidade de pedido: unidade na qual este material é pedido por fornecedor.
8. Categoria do certificado: tipo de certificado emitido pelo fornecedor que se aplica a este material.
9. País de origem: país em que este material é produzido.

Após inserir todos os dados desejados, podemos clicar no botão Comprar. Organização Dados 1 a serem transferidos para a tela de entrada de informações dependentes da Organização de Compras.

Passo 3) Essa visão é mantida separadamente para cada tipo de suprimento. Escolhemos o tipo de aquisição Padrão e podemos preencher vários campos relevantes aqui.

1. Prazo de entrega planejado: tempo padrão em dias em que a entrega do material está planejada.
2. Grupo de compras: grupo de compras mencionado nas lições do mestre de materiais.
3. Quantidade padrão: quantidade de compra padrão para material.
4. Quantidade mínima: não permitir aquisição de quantidade inferior à aqui indicada.
5. Quantidade máxima: não queremos comprar mais do que esta quantidade de cada vez.
6. Preço líquido: preço líquido do material por unidade de aquisição.
7. Incoterms: condições de negociação e entrega.

Passo 4) Pressione o botão Condições.

A próxima tela é utilizada para atualização das condições de preço e como você pode ver, o preço informado na tela anterior foi transferido para esta tela.

1. Tipo de condição: você pode inserir um tipo de condição neste campo.
2. Quantidade por unidade: nestes 4 campos você pode inserir um valor e uma unidade de valor (por exemplo 2.800 EUR) e a quantidade para a qual esse valor é válido (1 PAL).
3. Válido de.
4. Valido para. Os campos 3 e 4 representam um período de validade para a(s) condição(ões). Isso significa que esta condição é válida a partir de 10.05.2013/31.12.9999/XNUMX. até XNUMX. (validade futura infinita).

Passo 5) Os textos standard para esta combinação de material/fornecedor podem ser definidos na visão Textos do registro info de compras.

1. Você pode inserir a nota do registro info nessas cinco linhas e ela estará ativa somente se uma caixa de seleção da nota do registro info estiver marcada.
2. Mesma lógica da anterior, exceto que este é um texto de item padrão que será copiado para o item do pedido de compra.

Depois de inserir todas as informações desejadas sobre nossa combinação de material/fornecedor, você poderá salvar os dados da transação e serão apresentadas informações sobre o número do registro info de compra atribuído ao nosso registro info. Podemos usá-lo para referência futura para editar ou exibir nosso registro.

Agora podemos configurar os outros três registros info de tipo de suprimento, que você precisa atualizar apenas na tela Dados 1 da organização de compras.