Como converter uma solicitação de compra (PR) em um pedido de compra (PO) SAP (Requisição de Compra)
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Converter uma Requisição de Compra em uma Ordem de Compra em SAP por meio da transação ME21N. Um número de requisição liberada é inserido como referência, e SAP Copia os dados do item, aplicando simultaneamente o preço de registro de informações e a unidade de pedido.
O que acontece quando uma requisição se transforma em uma ordem?
A conversão transforma uma solicitação interna em um compromisso externo. A requisição pedia ao departamento de compras que comprasse algo; a ordem de compra instrui um fornecedor específico a fornecer o item a um preço e data acordados.
SAP Não copia cegamente a requisição. Três conjuntos de dados mestres substituem o que o requisitante digitou:
- Registro de informações de compra: Fornece o preço líquido, a unidade de medida, o prazo de entrega previsto e os limites de tolerância para o fornecedor e o material em questão.
- Cadastro de fornecedores: Fornece condições de pagamento, incoterms e dados da organização compradora utilizados no cabeçalho do pedido.
- Mestre de materiais: Fornece ao grupo de compras, configurações de entrega acima e abaixo do valor estipulado e o tempo de processamento do recebimento de mercadorias.
É por isso que uma quantidade inserida em unidades pode aparecer em paletes no pedido e por que o preço líquido pode diferir do preço de avaliação mostrado na requisição. Ambos são comportamentos esperados, não erros. Manutenção do registro de informações de compra Portanto, o fator que influencia diretamente a precisão da conversão é o correto.
Processo para converter PR em PO em SAP
Após a liberação, as requisições de compra podem ser convertidas em pedidos de compra. Isso pode ser feito no código de transação ME21NO processo para converter uma Solicitação de Compra (PR) em uma Ordem de Compra (PO) é simples e as etapas para realizá-lo são as seguintes:
Passo 1)
- Execute código de transação ME21N.
- Escolha o tipo de pedido de compra apropriado: no nosso caso NB – PO padrão.
- Níveis organizacionais: insira-os de acordo com as necessidades.
- Requisição de compra: insira o número da requisição de compra divulgado na lição anterior.
Pressione ENTER. Talvez seja necessário pressionar ENTER algumas vezes para passar por diversas mensagens de aviso.
Como mostra a tela acima, o número da requisição é inserido na visão geral do documento à esquerda, de onde seus itens são incorporados ao pedido.
Passo 2)
- Quantidade de pedido: você pode ver que a quantidade PO é arredondada para 2 PAL. Isso ocorre porque inserimos 30 unidades no PR e definimos nossa unidade de pedido como PAL em nosso registro de informações, portanto, temos que fazer o pedido em paletes e o sistema arredonda para baixo.
- Preço líquido: o campo de preço líquido está sendo preenchido a partir do registro de informações de compra.
Salve o pedido e você concluirá a conversão de uma requisição de compra no ordem de compra.
⚠️ Aviso: Verifique a quantidade convertida antes de salvar. O arredondamento para a unidade de medida no registro de informações pode reduzir a quantidade solicitada abaixo da demanda, como no exemplo acima, onde 30 peças se tornaram 2 paletes. Corrija a quantidade no item do pedido se a diferença for significativa.
Conversão em massa: ME57, ME58 e ME59N
Converter uma requisição por vez no ME21N é adequado para compras pontuais. Um comprador que finaliza uma lista de trabalho diária utiliza uma das três transações coletivas.
| transação | O que ele faz | É necessário fornecer a fonte? | Melhor usado para |
|---|---|---|---|
| ME57 | Atribua uma fonte de suprimento e, em seguida, converta interativamente. | Não, a origem é atribuída na transação. | Requisições em que o fornecedor ainda não foi definido. |
| ME58 | Criar ordens a partir de requisições que já possuam uma origem. | Sim | Lista de tarefas diárias do comprador com fornecedores conhecidos |
| ME59N | Conversão automática, executada interativamente ou em segundo plano. | Sim, e precisa ser único. | Aquisição repetida de alto volume sem revisão manual. |
A transação ME59N converte apenas quando existe exatamente uma fonte válida e a requisição é sinalizada como relevante para a criação automática de pedidos. Qualquer situação ambígua é ignorada e relatada, portanto, o sistema nunca tenta adivinhar um fornecedor. A criação de um pedido diretamente com base em um documento de origem é abordada em [referência omitida]. Criando uma ordem de compra com referência.
Por que uma requisição não será convertida?
Falhas de conversão quase sempre tracVoltemos a um pequeno conjunto de causas. Analise-as cuidadosamente antes de presumir uma falha no sistema.
- A requisição não foi liberada. Uma estratégia de liberação se aplica e pelo menos um código de liberação ainda está aberto. Libere-o em ME54N ou coletivamente em ME55 e tente novamente.
- Sem fonte de abastecimento. A determinação da fonte não encontrou nenhum acordo de cotas, entrada na lista de fontes, contract, ou registro de informações válido para a data de entrega e planta. Crie um lista de fontes registro ou cadastro informativo.
- O item já foi totalmente encomendado. Um item de requisição possui uma quantidade solicitada. Assim que essa quantidade for igual à solicitada, o item deixa de aparecer na lista de trabalho.
- Sinalizador de exclusão definido. Um item sinalizado para exclusão no ME52N é excluído da conversão, mesmo que o documento ainda exista.
- Conjunto de indicadores fechados. O item foi fechado manualmente, o que indica SAP Não se esperam mais ordens contra ele.
- Dados da organização compradora ausentes. O fornecedor existe, mas não há dados cadastrados para a organização compradora, portanto o cabeçalho do pedido não pode ser gerado.
Após uma conversão bem-sucedida, o pedido prossegue para a fase de recebimento de mercadorias e verificação da fatura. Later correções são feitas em alterar pedido de comprae o processo mais amplo é mapeado no visão geral da compra.
