Código de transação ME22N em SAPComo alterar uma ordem de compra
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Alterar um pedido de compra em SAP Utilizando a transação ME22N, o processo abre o pedido processado mais recentemente. Qualquer outro documento pode ser acessado através do menu "Pedido de Compra" antes que as alterações sejam salvas.
O que pode ser alterado em uma ordem de compra?
Uma ordem de compra é um compromisso com um fornecedor, portanto SAP Permite edições, mas as restringe de acordo com o que já foi feito no documento. Conhecer os limites evita uma transação desnecessária.
| Campo ou ação | Mutável? | Condição |
|---|---|---|
| Quantidade da ordem | Sim | A quantidade não pode ser inferior à já recebida ou faturada. |
| Data de entrega | Sim | Livremente editável enquanto o item estiver aberto. |
| Preço líquido e condições | Sim | Bloqueado assim que uma fatura for lançada para o item. |
| Adicionar um novo item | Sim | Permitido a qualquer momento enquanto o pedido estiver em aberto. |
| Apagar um item | Condicional | Somente se não houver comprovante de recebimento ou fatura para esse item. |
| Vendedor | Não | O fornecedor é um campo chave; um novo pedido deve ser criado. |
| Organização de compras e tipo de documento | Não | Fixados na criação, eles determinam o intervalo de números e o processamento. |
| Plantar em um item existente | Não | Exclua o item e adicione um novo para a planta correta. |
Quando uma estratégia de liberação se aplica, alterar um valor avaliado pela estratégia, normalmente o valor do item, redefine a aprovação e o pedido deve ser liberado novamente antes da transmissão.
Etapas para alterar um pedido de compra
Neste tutorial, aprenderemos como alterar uma ordem de compra.
Passo 1) Para alterar um pedido de compra existente, você pode usar o código de transação ME22N (ou ME22 – a versão antiga).
Imediatamente após a execução do código de transação, o sistema o levará ao pedido de compra mais recente que você criou, alterou ou visualizou. Caso necessite alterar algum outro pedido de compra, você pode utilizar a opção que aparece no menu
Pedido de compra > Outro pedido de compra.
Passo 2) Será apresentada uma tela para inserir o documento que deseja processar.
Podemos adicionar outro item e salvar nosso ordem de compra.
Após salvar, o sistema nos informará que nosso pedido de compra foi salvo com as alterações.
💡 Nota: A visualização dos pedidos de compra pode ser acessada através do código de transação. ME23N (ou ME23 - versão antiga). Tudo parece e funciona da mesma forma que no modo de alteração, exceto que os dados não podem ser alterados, você só pode exibi-los.
Tracking Alterações no histórico de alterações
Cada alteração salva é registrada em um documento de alterações, o que permite que uma ordem de compra seja auditada meses depois. Acessar esse registro requer apenas dois cliques e resolve a maioria das disputas sobre quem alterou um preço ou uma data.
A partir do interior do ME22N ou ME23N, abra o caminho do menu. Ambiente → Alterações no cabeçalho para edições em nível de documento, ou Ambiente → Alterações no item Com um item selecionado, o registro lista o campo alterado, os valores antigo e novo, o usuário e o carimbo de data/hora.
Vale a pena saber três detalhes:
- Os registros de cabeçalho e de itens são separados. Uma alteração na quantidade aparece em "Alterações de itens" e não será encontrada no registro de cabeçalho.
- Somente as alterações feitas após o primeiro salvamento são registradas. Os valores digitados durante a criação do pedido são do documento original, não uma alteração.
- O gerenciamento de versões, quando ativo, agrupa as edições. Cada rodada de alterações gera uma versão que pode ser impressa e reutilizada.transmitenviada ao fornecedor como uma emenda.
Se o fornecedor já possuir uma cópia impressa, alterar o pedido representa apenas metade da tarefa. A área de determinação de saída deve reenviar o documento corrigido; caso contrário, o fornecedor continuará trabalhando com a versão desatualizada.
Erros comuns ao alterar uma ordem de compra
A maioria das edições bloqueadas gera uma mensagem que nomeia a restrição em vez da causa. A tabela mapeia as restrições frequentes às suas respectivas soluções.
| Situação | Porque isso acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| A quantidade não pode ser reduzida. | O recebimento da mercadoria já foi lançado em valor superior ao novo montante. | Reverse Primeiro, o recebimento da mercadoria, depois a redução do pedido. |
| O campo de preço está desativado. | Uma fatura foi emitida referente ao item. | Cancele a fatura ou corrija o valor com uma nota de crédito. |
| O item não pode ser excluído. | Existem recibos ou faturas para o item. | Defina o indicador de entrega concluída em vez de excluir. |
| O pedido deixa de ser liberado após ser salvo. | Uma alteração modificou um valor que a estratégia de lançamento avalia. | Encaminhe o pedido novamente pela liberação antes da transmissão. |
| O documento está bloqueado por outro usuário. | O pedido está aberto em outra sessão. | Aguarde ou peça ao usuário mencionado na mensagem para sair. |
Quando for necessário corrigir os termos subjacentes, e não um único pedido, atualize o registro de informações de compra para que as ordens futuras sejam automaticamente invertidas corretamente. As etapas relacionadas são abordadas em Criando uma ordem de compra com referência e através do SAP Tutorial MM série.
