Como criar um pedido de compra ME21N em SAP
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Criando uma Ordem de Compra ME21N em SAP Padroniza as aquisições em transferências internas, bens externos, serviços e subcontratação.tracEste tutorial aborda os processos de remessa, terceirização e consignação. Ele explica passo a passo a transação ME21N, detalhando cada cabeçalho e guia de nível de item, e demonstrando como os dados mestres preenchem cada campo automaticamente.
O que é uma Ordem de Compra em [inserir aqui o que é um Pedido de Compra]? SAP?
Uma ordem de compra em SAP A Ordem de Compra é o documento formal de aquisição que confirma a intenção do comprador de adquirir materiais ou serviços de um fornecedor nos termos acordados. As Ordens de Compra são utilizadas em diversos cenários de aquisição: aquisição interna (de uma fábrica para outra), aquisição externa de bens (consumo direto ou estoque) e serviços. Elas também impulsionam a subcontratação.tracprocessos de terceirização, consignação e envio. Cada Pedido de Compra pode ser criado do zero ou com referência a uma requisição de compra existente, solicitação de cotação, cotação, outro pedido de compra, etc.tract, ou pedido de venda, que mantém a cadeia de suprimentos auditável de ponta a ponta.
Por que usar a transação ME21N para criar uma ordem de compra?
A transação ME21N é a tela moderna e intuitiva para a criação de Ordens de Compra e tornou-se a interface padrão para o setor de compras. SAPOptar pela transação ME21N em vez da antiga ME21 oferece aos compradores uma tela única com áreas de cabeçalho e de itens, navegação por abas com recurso de arrastar e soltar e preenchimento automático de dados mestres.
- Entrada de dados mais rápida: O cabeçalho, a visão geral do item e os detalhes do item são exibidos em uma única tela, reduzindo a necessidade de alternar entre telas.
- Reutilização de dados mestres: Os dados de fornecedores, materiais e informações de compras preenchem o documento automaticamente, reduzindo o risco de erros de digitação.
- Melhor Validação: Os campos de status exibem as informações de entrega, fatura e confirmação no momento em que um pedido de compra é salvo.
- Documentos de referência: A transação ME21N permite copiar de requisições, contracts, RFQs ou ordens de compra antigas em apenas alguns cliques.
Como criar uma ordem de compra em SAP ME21N
As ordens de compra são criadas usando a transação padrão. ME21N (ou ME21(a versão legada da transação). Siga os quatro passos abaixo para criar, verificar e salvar um Pedido de Compra completo.
Passo 1) Insira os dados do cabeçalho e do item
- Insira o código da transação ME21N.
- Introduzir o fornecedor.
- Introduzir o número do material que precisa ser adquirido.
- Introduzir o quantidade e unidade de medida (opcional — o sistema utiliza a unidade de medida do registro de informações de compra).
- Imprensa ENTRAR Para confirmar os dados que você inseriu.
O Item do Pedido de Compra Agora, a tabela está preenchida com informações do registro de informações de compra e do cadastro de materiais, combinadas com os dados cadastrais do fornecedor. Isso pode ser visualizado nas próximas telas.
A data de entrega e o preço líquido são preenchidos a partir das informações fornecidas nos dados mestres.
Na captura de tela abaixo, os blocos 1 e 2 foram preenchidos a partir do registro de informações de compra, enquanto o bloco 3 foi preenchido a partir do cadastro do fornecedor.
Textos padrão preenchidos a partir dos dados mestres do registro de informações de compra:
- Informações do Registro PO Texto — texto preenchido a partir do registro mestre de informações.
- Nota de registro de informações — preenchido a partir do registro mestre de informações.
- O texto neste campo corresponde ao texto armazenado em nosso registro de informações.
Passo 2) RevVeja a guia Status.
- O Pedido de Compra contém várias abas no cabeçalho. Status Na aba, você pode encontrar informações sobre o estado atual do Pedido de Compra.
- Neste bloco, você pode encontrar o status geral (Ativo), bem como a confirmação do pedido de compra (Ainda não enviado), o status da entrega e o status da fatura.
- O bloco de status também exibe quantidades e valores: quantidade e valor do pedido, quantidade e valor entregue, quantidade e valor ainda a serem entregues, quantidade e valor faturados e, por fim, informações sobre o pagamento inicial.
Outras abas de cabeçalho contêm informações sobre Dados Organizacionais, Importação, Dados Adicionais, Parceiros, Comunicação, Endereço, Textos, Condições e configurações de Entrega/Faturamento.
Etapa 3) Defina os termos de entrega e faturamento
O Entrega/Fatura Esta aba contém dados sobre condições de pagamento e condições comerciais. Você pode inserir condições de pagamento aqui (como =D06 — pagamento 30 dias após a entrega) e condições comerciais (em dois campos Incoterms — por exemplo, EXW Viena).
Etapa 4) Configurar dados organizacionais
O Dados Organizacionais Esta aba contém informações sobre a organização compradora, o grupo de compras e o código da empresa. Você pode selecionar um grupo de compras diferente aqui, se necessário.
Outras guias de nível de cabeçalho
- O Condições A aba exibe dados sobre preços e condições no nível do cabeçalho.
- O Textos A tecla Tab é usada para manter textos em nível de cabeçalho.
- O Endereço guia contém os dados de endereço do fornecedor.
- O Dados adicionais A aba contém o número coletivo e o número de registro de IVA do fornecedor.
Guias de nível de item no pedido de compra
Em nível de item, o Pedido de Compra contém informações adicionais sobre cada linha:
- No Agenda de entrega Na aba, você pode inserir o cronograma de entrega desejado e as quantidades a serem entregues em cada data.
- O Dados materiais A aba contém informações sobre o número do material do fornecedor, lote, lote do fornecedor, código EAN e atributos semelhantes. Alguns desses dados são preenchidos a partir do registro de informações de compra.
- No Entrega Na aba, você pode definir as porcentagens de tolerância de entrega (entrega acima ou abaixo do valor desejado), o status da entrega, as configurações de lembrete de entrega e outras opções de entrega.
- O Fatura A aba contém dados relacionados à fatura e um campo "Imposto" que deve ser preenchido, se aplicável (em nosso exemplo, o código tributário é V1 para ambos os itens).
- O Condições A aba é usada para especificar condições em nível de item.
- O Endereço de entrega O endereço padrão é o da nossa empresa, mas pode ser alterado caso o material precise ser entregue em outro local.
- O Confirmação A aba contém dados específicos do controle de confirmação do item e do indicador de rejeição.
Após todos os dados serem verificados duas vezes para erros e inseridos corretamente, salve o Pedido de Compra para confirmá-lo. SAP sistema.
