Como criar um pedido de compra ME21N em SAP

Os pedidos de compra são usados para vários processos de aquisição. Podem ser utilizados para compras internas (de uma fábrica para outra), compras externas de bens (consumo direto ou estoque) e serviços. Também pode ser utilizado para processos de subcontratação, terceiros e consignação. O processamento do pedido de compra é mostrado no diagrama a seguir. Os pedidos de compra podem ser criados com referência a uma requisição de compra, RFQ, cotação, outro pedido de compra, contrato, pedido de venda.

Como criar um pedido de compra

Os pedidos de compra são criados usando transações padrão ME21N (ou ME21 – a instância antiga da transação).

Passo 1)

Insira o código da transação ME21N.
Insira o fornecedor.
Insira o número do material que precisa ser adquirido.
Insira a quantidade e a unidade de medida (opcional – o sistema usa UM do registro info de compra).
Press ENTRAR para confirmar os dados inseridos.

O item do pedido de compra agora é preenchido com informações do registro info de compras e do mestre de materiais, em combinação com os dados mestre do fornecedor. Isso pode ser visto nas próximas telas.

A data de entrega e o preço líquido são preenchidos a partir das informações fornecidas nos dados mestre.

Na captura de tela abaixo, Blocos 1 e 2 foram preenchidos a partir do registro de informações de compra, enquanto 3 foi preenchido a partir do mestre do fornecedor.

Textos padrão preenchidos por meio de dados mestre do registro info de compra.

Texto do pedido de registro de informações – texto preenchido a partir do registro info mestre.
Nota de registro de informações – preenchido a partir do registro info mestre.
O texto neste campo é o mesmo do nosso registro de informações.

Passo 2)

Você pode ver que o pedido de compra contém várias guias no nível do cabeçalho. Na aba “Status”, você pode encontrar algumas informações sobre o status do pedido de compra.
Neste bloco você encontra o status geral (Ativo), bem como a confirmação do pedido de compra (Ainda não enviado), o status da entrega e o status da fatura.
São informações sobre quantidades e valor, quantidade e valor solicitado, quantidade e valor entregue, quantidade e valor ainda a entregar, quantidade e valor faturado e, finalmente, informações de pagamento inicial.

Outras abas contêm informações sobre Dados Organizacionais, Importação, Dados Adicionais, Parceiros, Comunicação, Endereço, Textos, Condições, informações de Entrega/Fatura.

Passo 3) A guia Entrega/Fatura contém dados sobre condições de pagamento e condições comerciais. Você pode inserir condições de pagamento aqui (como =D06 – pagamento 30 dias após a entrega), condições de negociação (em dois campos incoterms – por exemplo EXW Wien).

Passo 4) Os dados organizacionais contêm informações sobre a organização de compras, grupo de compras e empresa. Você pode escolher outro grupo de compras, se necessário.

Outras abas

In Condições guia, você pode encontrar dados sobre preços e condições no nível do cabeçalho.
Textos tab é usada para manter textos no nível do cabeçalho.
Endereço guia contém os dados de endereço do fornecedor.
De acordo com o relatório Dados adicionais guia, você pode encontrar o número coletivo e o número de registro de IVA do fornecedor.

No nível do item, o pedido de compra contém informações adicionais sobre os itens

No agenda de entrega aba, podemos inserir o cronograma de entrega desejado e as quantidades que serão entregues em uma determinada data.

Dados materiais contém informações sobre o número do material do fornecedor, lote, lote do fornecedor, código EAN, etc. Alguns dos dados são preenchidos a partir do registro de informações de compra.
No guia de entrega, você pode definir porcentagens de tolerância de entrega (excesso e falta de entrega), definir status de entrega, configurações de restante de entrega e outras informações.
Fatura contém informações sobre os dados relacionados à fatura e um campo “Imposto” que deve ser preenchido se aplicável (no nosso caso o código do imposto é V1 para ambos os itens).
Condições é usada para especificar condições no nível do item.
Endereço de entrega – o endereço da nossa empresa, pode ser alterado caso queiramos que o material seja entregue em outro local.

Confirmação contém dados específicos para controle de confirmação de item e indicador de rejeição.

Quando todos os dados são verificados em busca de erros e inseridos com precisão, podemos salvar o pedido de compra.

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