Jak utworzyć dokument sprzedaży Wpisz SAP

Utwórz dokument sprzedaży Wpisz SAP

Typy dokumentów sprzedaży to dwuznakowy wskaźnik, dzięki któremu system przetwarza różne dokumenty w różny sposób. SAP udostępnia wiele standardowych typów dokumentów sprzedaży. Rodzaje dokumentów sprzedaży wykorzystywane są m.in.

• Działania przedsprzedażowe (zapytanie ofertowe/wycena).
• Zamówienie.
• Umowa sprzedaży.
• Skarga klienta.

W zleceniu sprzedaży znajdują się trzy poziomy –

1. Dane na poziomie nagłówka
2. Dane na poziomie pozycji
3. Dane na poziomie harmonogramu

In SAP dostępnych jest kilka standardowych typów dokumentów sprzedaży. Możemy stworzyć niestandardowy typ dokumentu sprzedaży według T-code-VOV8.

Utwórz zakres numerów wewnętrznych dla typu dokumentu sprzedaży.

VN01 to kod T do tworzenia zakresu numerów wewnętrznych. Będziemy używać tego numeru wewnętrznego. w kroku-3.

1. Wprowadź kod T VN01 w polu poleceń w nowej sesji SAP.
2. Kliknij przycisk Utwórz, aby wyświetlić interwał.

1. Kliknij przycisk +Interwał, aby utworzyć nowy zakres interwałów.
2. Wprowadź Od numeru / Do numeru / bieżącego numeru / pozostaw puste Ext, co oznacza zakres numerów zewnętrznych.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetla się komunikat „Zmiany zostały zapisane”.

Krok 1)

1. Kod T dla typu dokumentów sprzedaży to VOV8.
2. Lista typów dokumentów sprzedaży.

Krok 2) Aby utworzyć nowy typ dokumentu sprzedaży, kliknij

• Wprowadź typ dokumentu sprzedaży.
• Wprowadź kategorię dokumentu sprzedaży z listy możliwych wpisów.

Ten ekran ma wiele sekcji, jak powyżej-

1. System liczbowy
2. Ogólna kontrola
3. Przepływ transakcji
4. Umowa harmonogramowa
5. Wysyłka
6. BillING
7. Wymagana data dostawy
8. Umowa
9. Kontrola dostępności

Dane wprowadzimy w Systemie Numeracyjnym / Kontroli Ogólnej / Przepływie Transakcji / Sekcji Wysyłki.

Krok 3) System liczbowy

Istnieją dwie metody definiowania nr. zakres dla Dokumentu Sprzedaży.

• Przypisanie wewnętrzne – to przypisanie działa wewnętrznie, a numer dokumentu sprzedaży jest generowany automatycznie.
• Przypisanie zewnętrzne — to przypisanie działa zewnętrznie. np. na poniższym zdjęciu numer zaczyna się od 02.

Krok 4) Kontrola ogólna

• Wpisz wartość w polu Sprawdź limit kredytowy / Grupę kredytową / Wniosek wyjściowy z listy możliwych wartości / sprawdź Podział pozycji / Przeczytaj rekord informacyjny.

Krok 5) Przebieg transakcji

• Wprowadź wartość w sekwencji ekranów grp. / grupa transakcji / procedura wyceny dokumentu.
• Wprowadź wartość w polu Zakres wyświetlania / Kod F / Komunikat ofertowy. / Treść umowy msg.

Krok 6)

• Wprowadź wartość w typie dostawy z możliwego wpisu na liście.
• Wprowadź profil informacji o kosztach statku z możliwego wpisu na liście.

Krok 7) Kliknij Zapisz Przycisk.

Komunikat „Dane zostały zapisane”.