Comment créer un bon de commande ME21N dans SAP

Les bons de commande sont utilisés pour un certain nombre de processus d’approvisionnement. Ils peuvent être utilisés pour les achats internes (d’une usine à une autre), les achats externes de biens (consommation directe ou stock) et de services. Il peut également être utilisé pour des processus de sous-traitance, de tiers et de consignation. Le traitement des bons de commande est illustré dans le diagramme suivant. Les bons de commande peuvent être créés en référence à une demande d'achat, une demande de prix, un devis, un autre bon de commande, un contrat, une commande client.

Comment créer un bon de commande

Les bons de commande sont créés à l'aide d'une transaction standard ME21N (ou ME21 – l’ancienne instance de la transaction).

Étape 1)

1. Entrez le code de transaction ME21N.
2. Entrez le fournisseur.
3. Saisissez le numéro d'article qui doit être approvisionné.
4. Saisissez la quantité et l'unité de mesure (facultatif – le système utilise l'UdM de la fiche d'informations d'achat).
5. Presse ENTRER pour confirmer les données saisies.

Le poste de commande d'achat est désormais renseigné avec les informations de la fiche infos-achats et de la fiche article, en combinaison avec les données de base du fournisseur. Cela peut être vu sur les prochains écrans.

La date de livraison et le prix net sont renseignés à partir des informations fournies dans les données de base.

Dans la capture d'écran ci-dessous, blocs 1 et 2 ont été renseignés à partir de la fiche d'informations d'achat, tandis que 3 a été renseigné à partir du fournisseur principal.

Textes par défaut renseignés via les données de base de la fiche d'informations d'achat.

1. Texte de commande d'enregistrement d'informations – texte renseigné à partir du fichier d'informations principal.
2. Note d'enregistrement d'informations – renseigné à partir du fichier d'informations principal.
3. Le texte dans ce champ est le même que dans notre enregistrement d'informations.

Étape 2)

1. Vous pouvez constater que le bon de commande contient plusieurs onglets au niveau de l'en-tête. Dans l'onglet « Statut », vous pouvez trouver des informations sur le statut du bon de commande.
2. Dans ce bloc, vous pouvez trouver le statut général (Actif) ainsi que la confirmation du bon de commande (Pas encore envoyé), le statut de livraison et le statut de la facture.
3. Il s'agit d'informations sur les quantités et la valeur, la quantité et la valeur commandées, la quantité et la valeur livrées, la quantité et la valeur à livrer, la quantité et la valeur facturées, et enfin les informations sur l'acompte.

D'autres onglets contiennent des informations sur les données organisationnelles, l'importation, les données supplémentaires, les partenaires, la communication, l'adresse, les textes, les conditions, les informations de livraison/facture.

Étape 3) L'onglet Livraison/Facture contient des données sur les conditions de paiement et les conditions commerciales. Vous pouvez insérer ici des conditions de paiement (comme =D06 – paiement 30 jours après la livraison), des conditions commerciales (dans deux champs incoterms – par exemple EXW Wien).

Étape 4) Les données organisationnelles contiennent des informations sur l'organisation d'achats, le groupe d'acheteurs et la société. Vous pouvez choisir un autre groupe d'achat si nécessaire.

Autres onglets

• In Conditions , vous pouvez trouver des données sur les prix et les conditions au niveau de l'en-tête.
• Des textes L'onglet est utilisé pour gérer les textes au niveau de l'en-tête.
• Adresse L'onglet contient les données d'adresse du fournisseur.
• Dans le Donnée supplémentaire , vous pouvez trouver le numéro collectif et le numéro d'immatriculation à la TVA du vendeur.

Au niveau de l'article, le bon de commande contient des informations supplémentaires sur les articles.

• Sur le calendrier de livraison nous pouvons saisir le calendrier de livraison souhaité et les quantités à livrer à une certaine date.

• Données matérielles L'onglet contient des informations sur le numéro d'article du fournisseur, le lot, le lot du fournisseur, le code EAN, etc. Certaines données sont renseignées à partir de l'enregistrement des informations d'achat.
• Sur le onglet livraison, vous pouvez définir les pourcentages de tolérance de livraison (sur et sous-livraison), définir le statut de la livraison, les paramètres de reste de livraison et d'autres informations.
• Facture L'onglet contient des informations sur les données relatives à la facture et un champ « Taxe » qui doit être rempli le cas échéant (dans notre cas, le code fiscal est V1 pour les deux articles).
• Conditions L'onglet est utilisé pour spécifier les conditions au niveau de l'article.
• Adresse de livraison – l’adresse de notre entreprise, elle peut être modifiée si nous souhaitons que le matériel soit livré ailleurs.

• Confirmation L'onglet contient des données spécifiques au contrôle de confirmation d'article et à l'indicateur de rejet.

Lorsque toutes les données sont revérifiées pour détecter les erreurs et saisies avec précision, nous pouvons enregistrer le bon de commande.