ME58 dans SAPComment créer un bon de commande avec référence
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Bon de commande avec référence dans SAP copie les éléments d'un document existant au lieu de les recréerping La transaction ME21N adopte une demande, un devis, un contrat.tract, ou commande antérieure via le panneau de présentation des documents.
Bon de commande avec référence
Les bons de commande peuvent être créés en référence à une demande d'achat, une demande de prix, un devis, un autre bon de commande, etc.tracPour faire référence à une commande d'achat dans un document précédent, vous pouvez utiliser la fonction appropriée. Il existe deux manières de créer une commande d'achat faisant référence à un document précédent.
- Utiliser ME58
- Utilisation du ME21N
Quels documents de référence peuvent être utilisés dans un bon de commande ?
Les références ne se limitent pas aux bons de commande. Chaque document source contient des informations différentes, c'est pourquoi le choix influe sur la quantité de texte à saisir.
| Document de référence | Ce qu'il apporte | Situation typique |
|---|---|---|
| Demande d'achat | Matériel, quantité, usine, date de livraison, imputation comptable | Achats standard axés sur la demande |
| Demande de devis ou devis | Fournisseur, prix convenu, conditions, modalités de livraison | Après qu'un tour d'enchères ait été décidé |
| Contrat | Prix convenu, quantité ou valeur cible, période de validité | Rupture en violation d'un cadre négocié |
| Accord de planification | Calendrier de livraison et conditions convenues | Approvisionnement répétitif à intervalles fixes |
| Autre bon de commande | Chaque article, quantité et état de la commande précédente | Achat répété sans modifications |
| Bon de commande | Exigences du client et adresse de livraison | Scénarios de commandes de tiers et de commandes individuelles |
Lorsqu'un devis définitif existe, le fait de s'y référer plutôt qu'à la demande initiale intègre automatiquement le prix négocié dans la commande. Tutoriel sur la sélection de citations explique comment ce prix est confirmé.
Référencement via ME58
Dans notre cas, si nous voulons créer un bon de commande pour un Demandes d'achat, nous pouvons utiliser le code de transaction ME58. Je vais démontrer le processus à partir de ME58 car il appelle le ME21N et vous pouvez voir qu'en fait nous créons de toute façon un PO dans ME21N.
Étape 1)
- Entrez le code T ME58.
- Choisissez Fournisseur et organisation d'achats et
- Sélectionnez les types de documents.
- Exécuter.
Étape 2)
- Choisissez la ligne de votre fournisseur.
- Sélectionnez l'affectation de processus.
Étape 3) Assurez-vous que sur l'écran suivant, le type de commande sélectionné est NB (ou tout autre type approprié que vous souhaitez utiliser en ce moment). La date, le groupe d'achat et l'organisation doivent également être vérifiés avant de cliquer sur le bouton de vérification..
Étape 4) Vous serez redirigé vers la transaction ME21N par le système où vous pourrez choisir la demande d'achat que vous souhaitez utiliser comme document de référence pour le bon de commande.
- Choisissez le numéro PR que vous souhaitez utiliser comme document de référence.
- Sélectionnez le Adopter .
Étape 5) Vous pouvez voir que notre article a été transféré vers un nouveau bon de commande. Vous pouvez maintenant l'enregistrer et un numéro de document lui sera attribué.
Référencement via ME21N
Créer un bon de commande directement depuis ME21N faire référence à tout document approprié est le moyen le plus rapide et le moins compliqué de le faire. Si vous souhaitez ignorer le ME58 ou toute autre étape non nécessaire, vous pouvez créer un bon de commande directement en utilisant ME21N. Ceci est principalement utilisé par les utilisateurs de MM, et le processus est tel qu'il est décrit ci-dessous :
Étape 1)
- Saisissez l'opération ME21N.
- Choisissez « Aperçu du document activé » (si l'aperçu du document n'est pas déjà ouvert).
Étape 2) Dans l'écran d'aperçu des documents, vous pouvez choisir le document que vous utiliserez à des fins de référencement.
- Choisissez le bouton Variante de sélection.
- Choisissez le type de document pour lequel vous souhaitez référencer votre bon de commande.
Étape 3) Sur l'écran de sélection, saisissez votre nom PR (ou recherchez-le à l'aide de toute autre donnée – par exemple fournisseur, numéro d'article).
Exécutez la recherche.
Étape 4) Un écran vous est présenté avec les documents pertinents pour votre recherche.
- Cliquez sur le numéro du document que vous souhaitez utiliser comme document de référence.
- Choisissez d'adopter le document.
Vous avez terminé, vous pouvez maintenant enregistrer votre bon de commande ou apporter des modifications supplémentaires. Le processus de référencement est le même pour tout autre type de document de référence. Suivez simplement les étapes ci-dessus, sauf en choisissant le type de document approprié à l'étape 2.
ME58 ou ME21N : quel itinéraire choisir ?
Les deux méthodes aboutissent à la même transaction ; la différence réside donc dans la manière dont le document source est trouvé plutôt que dans la manière dont la commande est construite.
| Paramètres | ME58 | ME21N direct |
|---|---|---|
| Point de départ | Liste des demandes d'achat attribuées, regroupées par fournisseur | Commande vide, source trouvée via l'aperçu du document |
| Source requise sur la demande | Oui, l'article doit déjà être approvisionné. | Non, le fournisseur peut être indiqué dans l'en-tête de la commande. |
| Types de références pris en charge | Demandes d'achat uniquement | Demande d'achat, demande de prix, devis, contrattract, commande, commande de vente |
| Meilleur pour | Nettoyage de la liste de travail quotidienne des acheteurs par fournisseur | Commandes ponctuelles et toute référence hors réquisition |
| Rapidité pour une seule commande | Plus lent, deux écrans de sélection d'abord | Plus rapide, une seule recherche dans le panneau de synthèse |
Pour les tâches de grande envergure sans vérification manuelle, ME59N convertit automatiquement les demandes d'achat attribuées en arrière-plan. Ce processus est décrit dans convertir une demande d'achat en bon de commande.
Ce qui est copié et ce qui ne l'est pas
Adopt ne clone pas le document source. SAP Le système copie la demande puis recalcule les conditions commerciales à partir des données de référence, ce qui explique les différences que les acheteurs constatent après avoir cliqué sur le bouton.
Copié du document de référence :
- Numéro de matériel, texte court et groupe de matériel
- Quantité, usine, lieu de stockage et date de livraison
- Catégorie d'imputation et son objet de coût
- Exigence tracnuméro de roi et textes d'articles
Reproduit à partir des données de référence, et non copié :
- Prix net et conditions tarifaires, à lire dans la fiche d'information ou le contrattract
- Unité de commande, qui peut arrondir la quantité demandée à l'unité supérieure ou inférieure.
- Conditions de paiement, Incoterms et devise, extraits de la fiche fournisseur.
- Délai de traitement des tolérances de livraison (excédentaire et insuffisante) et des réceptions de marchandises
Deux vérifications permettent d'éviter la plupart des surprises. Comparez la quantité commandée à la quantité demandée, car une unité de commande de palette modifie une quantité saisie à l'unité. Comparez ensuite le prix net au prix prévu, car un montant manquant peut être dû à un manque de fonds. fiche d'information sur l'achat laisse le champ à zéro et la commande ne peut pas être enregistrée. Les corrections après enregistrement sont effectuées dans modification du bon de commande.
