ME51N dans SAPComment créer une demande d'achat (DA)
Olivia Turner
⚡ Résumé intelligent
Créer une demande d'achat dans SAP Utilisant la transaction ME51N, le document enregistre un besoin interne de matériel, comporte un type de document et une quantité, et se transforme en bon de commande une fois validé.
Qu'est-ce qu'une demande d'achat ? SAP?
Une demande d'achat est un document interne qui invite le service des achats à se procurer une quantité définie de matériel ou de service avant une date précise. Elle n'engage en rien un fournisseur ; elle enregistre simplement une demande et la soumet à approbation.
Les demandes d'achat parviennent au système par deux voies. Les processus de planification, tels que la planification des besoins en composants (MRP) ou la planification basée sur la consommation, les créent automatiquement sous forme de propositions d'achat. Les utilisateurs peuvent également les créer manuellement dans la transaction ME51N lorsqu'un besoin ne relève pas du cycle de planification. Les deux voies produisent le même type de document et suivent le même processus de validation.
Trois attributs déterminent le comportement du document :
- Type de document: NB est la norme livrée. D'autres existent pour les sous-traitants.tracting et transfert de stock, chacun avec sa propre plage de numéros et sa propre sélection de champs.
- Catégorie d'affectation de compte : Champ vide pour les articles en stock. Des catégories telles que centre de coûts ou actif sont utilisées lorsque l'article est consommé directement plutôt que mis en stock.
- Stratégie de publication : Déterminé à partir de la valeur, de l'usine et du groupe de matériaux. Une demande soumise à une stratégie ne peut être convertie tant que tous les codes de validation n'ont pas été définis.
La configuration sous-jacente à ces champs est décrite dans le document. Aperçu des achats et des demandes d'achatCette page est consacrée à la transaction de création elle-même.
Créer une demande d'achat dans SAP
La création de demandes d'achat peut être effectuée en t-code ME51N (ou l'ancienne version ME51 – non recommandée) et c'est un processus simple.
- Exécution ME51N transaction.
- Type de document de demande d'achat: NB – norme.
- Détermination de la source: Allumé ou éteint.
- Note d'en-tête.
- Source: numéro d'article.
- Quantité et UdM.
- Emplacement de stockage: dans lequel le matériel est stocké.
- Vendeur: déterminé automatiquement à l'aide de la détermination de la source – numéro de champ 3.
- Tracking nombre: abordé dans les rubriques précédentes, une valeur souhaitée peut être saisie manuellement.
- Prix de valorisation : copié à partir des données de base des articles si elles y sont renseignées, sinon doit être saisi manuellement (si ce champ n'est pas défini comme facultatif).
La capture d'écran ci-dessus affiche les champs numérotés de l'aperçu de l'article. Après avoir saisi les informations souhaitées dans les champs, nous pouvons enregistrer les données de la transaction.
La barre d'état confirme le numéro de réquisition attribué à partir de la plage de numéros du type de document choisi.
Astuce : Appuyez sur le bouton Vérifier avant d'enregistrer. Il valide en une seule étape l'imputation comptable, la date de livraison et la source d'approvisionnement, ce qui est plus rapide que de détecter une entrée manquante après l'attribution du numéro de document.
Principaux champs de l'écran ME51N
L'écran ME51N est divisé en trois onglets : en-tête, aperçu de l'article et détails de l'article. Le tableau ci-dessous explique les entrées qui génèrent le plus souvent un message d'erreur.
| Champ | Région | Interet | Obligatoire? |
|---|---|---|---|
| Type de document | En-tête | Sélectionne la plage de numéros, la sélection de champs et la stratégie de diffusion | Oui |
| Détermination de la source | En-tête | Allons-y SAP proposer un fournisseur à partir de la liste des sources, contract, ou enregistrement d'informations | Non |
| Source | Produit | Associe l'article aux données de base, à la description par défaut et à l'unité. | Non, si un texte court et un groupe de documents sont fournis |
| Quantité et unité | Produit | Quantité demandée ; l’unité est celle par défaut de la fiche article. | Oui |
| Date de livraison | Produit | Date à laquelle le matériel est requis ; cela retarde la planification. | Oui |
| Plante | Produit | Lieu de réception ; contrôle les données de base applicables | Oui |
| Emplacement de stockage | Produit | Où le matériel sera entreposé à sa réception | Non |
| Prix d'évaluation | Détails | Valeur estimée utilisée pour la détermination de la stratégie de diffusion | Oui, sauf si configuré en option |
| Exigence tracnombre roi | Détails | Clé de texte libre permettant de lier les documents connexes pour la rédaction de rapports | Non |
| Catégorie d'imputation | Produit | Vide pour stock ; K, F ou A pour consommation directe | Conditionnel |
Lorsqu'un article ne possède pas de fiche de base, laissez le champ « Article » vide et indiquez un court texte ainsi qu'un groupe d'articles. Cette procédure est la norme pour les services et les achats ponctuels de consommables.
Transaction de demande d'achat Codeet prochaines étapes
La création n'est qu'une opération parmi d'autres. Les codes ci-dessous couvrent le processus de demande, de la saisie à la conversion.
| Transaction Code | Interet |
|---|---|
| ME51N | Créer une demande d'achat |
| ME52N | Modifier une demande ; toute modification apportée à un champ pertinent de la stratégie réinitialise la publication |
| ME53N | Afficher une demande en mode lecture seule |
| ME54N | Publication individuelle d'une demande |
| ME55 | Libération collective de plusieurs réquisitions |
| ME5A | Affichage de la liste des demandes par article, usine ou demandeur |
| ME57 | Attribuer une source et traiter la demande de manière interactive |
| ME58 | Créer des bons de commande pour les demandes d'achat qui comportent déjà une source |
| ME59N | Création automatique des bons de commande en tant que tâche en arrière-plan |
Une fois validée, la demande est prête pour l'étape suivante. Continuez avec convertir la demande en bon de commande, ou maintenir un Liste des sources Premièrement, si la détermination de la source n'a rien donné. Un contexte plus large est disponible dans l'ensemble du système. SAP Tutoriel MM série.
