Tout sur le processus de consignation dans SAP SD
Jessica Blake
Le processus de consignation est celui où les produits sont stockés sur le site du client, mais le propriétaire de ce produit est toujours l'entreprise. Le client stocke le stock de consignation dans son propre entrepôt. Le client peut consommer le produit de l'entrepôt à tout moment et le client est facturé pour le produit en fonction de la quantité réellement consommée. Dans le traitement des stocks de consignation, il existe quatre transactions principales dans le SAP Système, qui prennent tous en charge une gestion séparée des stocks :
- Remplissage des consignations (remplissage du stock à l'entrepôt).
- Sortie en consignation (sortie de stock depuis l'entrepôt).
- Retour de consignation (retour de stock du client).
- Retrait des consignations (retour stock à la fabrication).
Remplissage des envois
Le remplissage des consignations est un processus dans lequel l'entreprise stocke le produit sur les sites des clients et reste propriétaire de ce produit. Ce processus est connu sous le nom de remplissage des envois (CF). Le type de commande client pour le remplissage des consignations est – KB.
En consignation, seule la commande est remplie et la livraison a lieu.
Étape 1) Créer un remplissage en consignation
- Entrez le T-code VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CF (remplissage de l'envoi).
- Saisissez le domaine de vente dans les données d'organisation.
Étape 2)
- Entrez le numéro de bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Entrez la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Un message comme ci-dessous s'affiche.
Problème de consignation
Le client peut accéder au produit à tout moment pour le vendre ou l'utiliser depuis son entrepôt et la société émettra des factures pour le produit consulté uniquement, et ces factures sont connues sous le nom de problème de consignation (CI). Le type de commande client pour le problème de consignation est – KÉ.
En consignation, l'émission de la commande, la livraison et la facturation ont lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CI (sortie de consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc de données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez le numéro du donneur d'ordre, du destinataire de l'expédition et du bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Retour de consignation
Si le client renvoie un produit en raison d'un dommage, d'une mauvaise qualité ou d'une date d'expiration, ce processus est appelé retour en consignation (CONR). Le retour de l'envoi a lieu après l'émission de l'envoi. c'est-à-dire que le client peut retourner le produit en consignation, les produits sont délivrés au client par le processus d'émission de consignation. Le type de commande client pour le problème de consignation est – KA.
En consignation Commande de retour, La livraison, les factures et le crédit pour le retour ont lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CONR (Consignment Returns).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc Données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez Donneur d'ordre / Destinataire de l'expédition.
- Entrez le motif de la commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Ramassage des envois
Lorsqu'un client demande à l'entreprise de reprendre le produit, l'entreprise emballera ce produit à partir des sites clients, ce processus est connu sous le nom de ramassage des consignations (CP). Dans le processus de ramassage des consignations, les produits ne sont pas remis au client et sont uniquement stockés dans l'entrepôt du client en tant que stock de consignation. Le type de commande client pour le problème de consignation est – KR.
Dans le cas d'une commande de ramassage en consignation, la livraison de retour a lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CP (enlèvement des envois).
- Saisissez les données de la zone de vente dans le bloc Données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez Donneur d'ordre / Destinataire de l'expédition.
- Entrez le motif de la commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder .
Résumé
Voici les types de commandes clients
- Remplissage de l'envoi (CF) = KB
- Sortie en consignation (CI) = KE
- Retours de consignation (CONR) = KR
- Enlèvement des envois (CP) = KA