Processus d'expédition dans SAP SD
Jessica Blake
⚡ Résumé intelligent
Processus d'expédition dans SAP SD permet à une entreprise de stocker des produits chez un client tout en conservant la propriété jusqu'à ce que le client les consomme, géré par quatre types de commandes de vente couvrant le réapprovisionnement, la livraison, le retour et le retrait des stocks en consignation.
Quel est le processus de consignation ?
Le processus de consignation est celui où les produits sont stockés sur le site du client, mais le propriétaire de ce produit est toujours l'entreprise. Le client stocke le stock de consignation dans son propre entrepôt. Le client peut consommer le produit de l'entrepôt à tout moment et le client est facturé pour le produit en fonction de la quantité réellement consommée. Dans le traitement des stocks de consignation, il existe quatre transactions principales dans le SAP Système, qui prennent tous en charge une gestion séparée des stocks :
- Remplissage des consignations (remplissage du stock à l'entrepôt).
- Sortie en consignation (sortie de stock depuis l'entrepôt).
- Retour de consignation (retour de stock du client).
- Retrait des consignations (retour stock à la fabrication).
Le tableau ci-dessous récapitule les quatre processus de consignation, leurs types de commandes et leur fonctionnement.
| Processus | Type de commande | Description |
|---|---|---|
| Remplissage de consignation (CF) | KB | L'entreprise stocke le produit chez le client ; elle en reste propriétaire. |
| Problème de consignation (CI) | KE | Le client consomme le produit et est facturé en fonction de la quantité utilisée. |
| Retour de consignation (CONR) | KR | Les clients retournent les produits endommagés, de mauvaise qualité ou périmés. |
| Collecte des envois (CP) | KA | L'entreprise reprend les stocks invendus en consignation auprès du client. |
Remplissage des envois
Le remplissage en consignation est un processus dans lequel une entreprise stocke des produits chez ses clients tout en restant propriétaire de ces produits. Ce processus est connu sous le nom de remplissage en consignation (CF). Le type de commande client pour le remplissage des consignations est – KB.
En consignation, seule la commande est remplie et la livraison a lieu.
Étape 1) Créer un remplissage en consignation
- Entrez le T-code VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CF (remplissage de la cargaison).
- Saisissez le domaine de vente dans les données d'organisation.
Étape 2)
- Entrez le numéro de bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Entrez la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Un message comme ci-dessous s'affiche.
Problème de consignation
Une fois le stock livré chez le client, celui-ci peut le consommer. Le client peut accéder aux produits à tout moment pour les vendre ou les utiliser depuis son entrepôt, et la société n'émettra de factures que pour les produits utilisés ; ces factures sont appelées « sortie en consignation » (CI). Le type de commande client pour le problème de consignation est – KÉ.
En consignation, l'émission de la commande, la livraison et la facturation ont lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CI (sortie de consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc de données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez le numéro du donneur d'ordre, du destinataire de l'expédition et du bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Retour de consignation
Il arrive que les produits expédiés doivent être retournés. Si le client retourne un produit en raison de dommages, de mauvaise qualité ou de péremption, ce processus est appelé retour de marchandise (CONRLe retour d'un produit en consignation intervient après son émission. Autrement dit, le client peut retourner un produit en consignation, celui-ci lui ayant été initialement remis. Le type de commande pour un retour de produit en consignation est : KR.
En consignation Commande de retourLa livraison, la facturation et le crédit pour retour sont effectués.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CONR (Retours de consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc Données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez Donneur d'ordre / Destinataire de l'expédition.
- Entrez le motif de la commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder 
.
Ramassage des envois
Enfin, les stocks invendus peuvent être récupérés par l'entreprise. Lorsqu'un client demande à l'entreprise de reprendre un produit, celle-ci le récupère directement chez le client ; ce processus est connu sous le nom de collecte de consignation (CPLors d'un enlèvement en consignation, les produits ne sont pas livrés au client mais stockés dans son entrepôt. Le type de commande pour un enlèvement en consignation est : KA.
Dans le cadre d'une commande à emporter, une livraison de retour est effectuée.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CP (enlèvement de colis).
- Saisissez les données de la zone de vente dans le bloc Données organisationnelles.
Étape 2)
- Saisissez Donneur d'ordre / Destinataire de l'expédition.
- Entrez le motif de la commande.
- Entrez le matériau et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur sauvegarder .
