Trin for trin guide til at oprette leverandørstamdata i SAP
Murer Garcia
I denne tutorial lærer vi,
- Sådan opretter du en leverandør
- Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
Sådan opretter du en leverandør
Denne vejledning fører dig gennem trinene til at oprette leverandørstamdata
Trin 1) Indtast transaktionskode FK01 i SAP Kommandofelt
Trin 2) På startskærmen, Enter
- Vælg Kontogruppe
- Indtast den firmakode, som du vil oprette leverandøren i
- Indtast unikt Leverandør-id i henhold til nummerinterval i Kontogruppe Du kan også forlade Vendor felt tomt. Systemet vil tildele et nummer, når dataene er gemt
Valgfrit – I referencesektionen:
- I feltet Leverandør kan du indtaste en referenceleverandør, hvis detaljerne ligner den nye leverandør.
- I feltet Firmakode kan du indtaste referencen Leverandørens firmakode.
I denne vejledning vil vi oprette en leverandør uden reference. Klik på Enter-knappen.
Tryk på Enter
Trin 3) På det næste skærmbillede, Indtast følgende på fanen Adresse
- Indtast navnet på leverandøren
- Indtast søgeterm for at søge efter leverandør-id
- Indtast gade-/husnummer
- Indtast postnummer/by
Trin 4) Næste i afsnittet Kontokontrol Indtast virksomhedsgruppen, hvis leverandøren tilhører en virksomhedsgruppe, indtast gruppenøglen
Trin 5) Næste i afsnittet Kontostyring
- Indtast afstemningskontoen
- Gå ind i Cash Management Group
Trin 6) Næste i Betaling Bogføring og administration Indtast betalingsbetingelserne
Trin 7) Vælg Gem fra standardværktøjslinjen
Tjek statuslinjen for bekræftelse af vellykket oprettelse af leverandørmaster.
Skift en eksisterende leverandørkonto – transaktion FK02
Skærm en leverandørkonto – transaktion FK03
Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
Indtast transaktionskoden FK04 i SAP Kommandofelt
Indtast følgende på næste skærmbillede
- Indtast leverandørens kontonummer
- Indtast virksomhedskoden
På det næste skærmbillede skal du vælge feltet fra listen over ændrede felter
I næste skærmbillede genereres Liste med Ny værdi og Gammel værdi af feltet
