Kildeskat i SAP under leverandørfaktura & betalingsbogføring

I denne tutorial lærer du-

• Bogfør kildeskat under kreditorfakturabogføring
• Bogfør kildeskat under betalingsbogføring

Bogfør kildeskat under kreditorfakturabogføring

Trin 1) Indtast transaktionskoden F-53 i kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdatoen
2. Indtast Kontant/Bankkonto, betalingen skal bogføres
3. Indtast betalingsbeløbet
4. Indtast leverandør-id'et for den leverandør, der modtager betalingen

Trin 3) På det næste skærmbillede skal du tildele betalingsbeløbet til passende faktura for at balancere betalingen med fakturabeløbet

Trin 4) Naviger fra standardmenulinjen for at simulere udligningsdokumentet

Trin 5) På næste skærmbillede kan vi kontrollere, at kildeskat også er krediteret i henhold til grundbeløbet, der er indtastet på fakturaen.

Trin 6) Tryk på Bogfør fra standardværktøjslinjen for at bogføre den indgående betaling

Trin 7) Se efter statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres

Bogfør kildeskat under betalingsbogføring

Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP Kommandofelt

Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakode, du vil bogføre faktura til

Trin 3) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast leverandør-id (aktiveret kildeskat) for den leverandør, der skal faktureres
2. Indtast fakturadato
3. Tjek Dokumenttype Leverandørfaktura
4. Indtast beløb for faktura
5. Vælg Skattekode for den gældende skat
6. Vælg skatteindikator "Beregn skat".
7. Indtast Køb konto
8. Indtast beløb for fakturaen

Trin 4) Efter at have udfyldt ovenstående indtastninger, vælg fanen Kildeskat, og indtast følgende

1. Indtast afgiftsgrundlaget
2. Indtast skattefritagelsesbeløbet
3. Tjek kildeskattekoden

Trin 5) Tryk på Post-knappen i standardbjælken

Trin 6) Og vent på, at dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for Conformation