FB75 ind SAP: Vejledning til bogføring af salgsretur – Kreditnota

I denne vejledning lærer vi, hvordan du bogfører en kundekreditnota til salgsreturen

Trin til at bogføre en kundekreditnota

Trin 1) Indtast transaktionskoden FB75 i kommandofeltet

Trin 2) I næste skærmbillede skal du indtaste firmakoden for dokumentet, der skal bogføres

Trin 3) Indtast følgende data på fanen Grundlæggende data

1. Indtast kunde-id'et for den kunde, der skal udstedes kreditnota
2. Indtast dokumentdatoen
3. Indtast det beløb, der skal krediteres
4. Indtast den momskode, der blev brugt på den originale faktura
5. Marker afkrydsningsfeltet Beregn skat

Trin 4) Indtast følgende data i afsnittet Varedetaljer

1. Indtast Salg Revenue Konto for den originale faktura blev bogført
2. Indtast det beløb, der skal debiteres
3. tjek skattekoden

Trin 5)Kontroller dokumentets status

Trin 6) Tryk på knappen Post fra standardværktøjslinjen

Trin 7) Kontroller statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres

Du har bogført en kundekreditnota for salgsreturn