FB75 i SAP: Vejledning til bogføring af salgsretur – Kreditnota

I denne vejledning lærer vi, hvordan du bogfører en kundekreditnota til salgsreturen

Trin til at bogføre en kundekreditnota

Trin 1) Indtast transaktionskoden FB75 i kommandofeltet

Indsend salgsretur i SAP

Trin 2) I næste skærmbillede skal du indtaste firmakoden for dokumentet, der skal bogføres

Indsend salgsretur i SAP

Trin 3) Indtast Follo på fanen Grundlæggende datawing data

  1. Indtast kunde-id'et for den kunde, der skal udstedes kreditnota
  2. Indtast dokumentdatoen
  3. Indtast det beløb, der skal krediteres
  4. Indtast den momskode, der blev brugt på den originale faktura
  5. Tjek afkrydsningsfeltet Beregn skat box

Indsend salgsretur i SAP

Trin 4) I punktet details sektion, Indtast following data

  1. Indtast salgsomsætningskontoen for den oprindelige faktura, der blev bogført
  2. Indtast det beløb, der skal debiteres
  3. tjek skattekoden

Indsend salgsretur i SAP

Trin 5)Kontroller dokumentets status

Indsend salgsretur i SAP

Trin 6) Tryk på knappen Post fra standardværktøjslinjen

Indsend salgsretur i SAP

Trin 7) Kontroller statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres

Indsend salgsretur i SAP

Du har bogført en kundekreditnota for salgsreturn