FB60 in SAP: Cum să postezi o factură de cumpărare

În acest tutorial, veți învăța-

  • Cum să postezi o factură de cumpărare
  • Cum să postezi factura furnizorului de valută străină

Cum să postezi o factură de cumpărare

Pas 1) Introdu tranzacția FB60 în SAP Câmp de comandă

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 2) În ecranul următor , introduceți codul companiei la care doriți să publicați factura

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 3) În ecranul următor, introduceți următoarele

  1. Introduceți ID-ul vânzătorului care urmează să fie facturat
  2. Introduceți data facturii
  3. Introduceți suma pentru factură
  4. Selectați Cod fiscal pentru taxa aplicabilă
  5. Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozit”.

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 4) Verificați Termenii de plată în fila Plată

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 5) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele

  1. Introduceți contul de achiziție
  2. Selectați Debit
  3. Introduceți suma pentru factură
  4. Verificați codul fiscal

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 6) După completarea intrărilor de mai sus, verificați starea documentului

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 7) Apăsați butonul Post în bara standard

Postați o factură de achiziție în SAP

Pas 8) Și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru conformare

Postați o factură de achiziție în SAP

Ați postat cu succes o factură de achiziție

Cum să postezi factura furnizorului de valută străină

Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB60 în SAP Câmp de comandă

Postați factura furnizorului în valută

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

  1. Introduceți ID-ul de furnizor al clientului căruia urmează să fie postată factura.
  2. Introduceți data facturii
  3. Introduceți tipul de document ca factură de furnizor
  4. Introduceți suma facturii în moneda în care urmează să fie înregistrată factura (moneda documentului)
  5. Introduceți codul fiscal aplicabil în factură
  6. Introduceți Achiziția Cont G/L a fi Debitat
  7. Introduceți suma debitată

Postați factura furnizorului în valută

Pas 3) Putem ajusta Rata de schimb în fila Moneda locală

Postați factura furnizorului în valută

Pas 4) După menținerea cursului de schimb, apăsați „Salvare” pentru a posta documentul

Postați factura furnizorului în valută

Pas 5) Verificați bara de stare pentru numărul documentului generat

Postați factura furnizorului în valută