FB60 in SAP: Cum să postezi o factură de cumpărare
În acest tutorial, veți învăța-
- Cum să postezi o factură de cumpărare
- Cum să postezi factura furnizorului de valută străină
Cum să postezi o factură de cumpărare
Pas 1) Introdu tranzacția FB60 în SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul următor , introduceți codul companiei la care doriți să publicați factura
Pas 3) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți ID-ul vânzătorului care urmează să fie facturat
- Introduceți data facturii
- Introduceți suma pentru factură
- Selectați Cod fiscal pentru taxa aplicabilă
- Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozit”.
Pas 4) Verificați Termenii de plată în fila Plată
Pas 5) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele
- Introduceți contul de achiziție
- Selectați Debit
- Introduceți suma pentru factură
- Verificați codul fiscal
Pas 6) După completarea intrărilor de mai sus, verificați starea documentului
Pas 7) Apăsați butonul Post în bara standard
Pas 8) Și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru conformare
Ați postat cu succes o factură de achiziție
Cum să postezi factura furnizorului de valută străină
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB60 în SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date
- Introduceți ID-ul de furnizor al clientului căruia urmează să fie postată factura.
- Introduceți data facturii
- Introduceți tipul de document ca factură de furnizor
- Introduceți suma facturii în moneda în care urmează să fie înregistrată factura (moneda documentului)
- Introduceți codul fiscal aplicabil în factură
- Introduceți Achiziția Cont G/L a fi Debitat
- Introduceți suma debitată
Pas 3) Putem ajusta Rata de schimb în fila Moneda locală
Pas 4) După menținerea cursului de schimb, apăsați „Salvare” pentru a posta documentul
Pas 5) Verificați bara de stare pentru numărul documentului generat