Cum să postezi factura în valută FB70 în SAP

În acest tutorial, vom învăța Factura în valută străină în SAP

Pași pentru a posta factura în valută

Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB70 în SAP Câmp de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

Introduceți ID-ul clientului pentru care urmează să fie postată factura.
Introduceți data facturii
Introduceți tipul documentului ca factură client
Introduceți Moneda în care urmează să fie înregistrată factura (Moneda documentului)
Introduceți suma facturii
Introduceți codul fiscal aplicabil în factură
Intră în Vânzări Revenue Cont G/L a fi creditat
Introduceți suma creditului

Pas 3) Putem ajusta cursul de schimb în fila Moneda locală

Pas 4) După menținerea cursului de schimb, apăsați „Salvare” pentru a posta documentul

Pas 5) Verificați bara de stare pentru numărul documentului generat