Cum să postezi o retur a achiziției FB65 în SAP FI

Retur după achiziție SAP

În acest tutorial, vom învăța să postăm returnarea achiziției în SAP

Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB65 în câmpul de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei pentru care documentul urmează să fie postat

Pas 3) În fila Date de bază, introduceți următoarele date

1. Introduceți ID-ul furnizorului vânzătorului căruia i se eliberează nota de credit
2. Introduceți data documentului
3. Introduceți suma de creditat
4. Introduceți codul fiscal utilizat în factura originală
5. Bifați caseta de selectare Calculate Tax

Pas 4) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele date

1. Introduceţi Cont de achiziție pentru factura originală a fost postată
2. Introduceți Suma de debitat
3. Selectați Credit
4. verifica codul fiscal

Pas 5) Verificați starea documentului

Pas 6) Apăsați butonul Postare din bara de instrumente standard

Pas 7) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care urmează să fie generat

Ați postat cu succes o notă de credit de furnizor pentru returnarea achiziției