Ghid pas cu pas pentru crearea datelor de bază ale furnizorului în SAP
Mason Garcia
În acest tutorial, vom învăța,
- Cum se creează un furnizor
- Cum să afișați modificările în Vendor Master
Cum se creează un furnizor
Acest tutorial vă ghidează prin pașii de creare a datelor de bază ale furnizorului
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FK01 în SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul inițial, Enter
- Selectați Grup de conturi
- Introduceți codul companiei în care doriți să creați furnizorul
- Introduceți un ID unic de furnizor în funcție de intervalul de numere în Grupul de conturi. Puteți, de asemenea, să părăsiți Vânzător câmp gol. Sistemul va atribui un număr când datele sunt salvate
Opțional – În secțiunea Referință:
- În câmpul Furnizor, puteți introduce un Furnizor de referință dacă detaliile sunt similare cu noul Furnizor.
- În câmpul Cod companie, puteți introduce codul companiei de referință al furnizorului.
În acest tutorial vom crea un furnizor fără referință. Faceți clic pe butonul Enter.
apasa Enter
Pas 3) În ecranul următor, în fila Adresă, introduceți următoarele
- Introduceți numele vânzătorului
- Introduceți termenul de căutare, pentru a căuta ID-ul furnizorului
- Introduceți numărul străzii/casa
- Introduceți codul poștal/orașul
Pas 4) În continuare, în pagina secțiunii Control cont Introduceți grupul corporativ dacă furnizorul aparține unui grup corporativ introduceți cheia de grup
Pas 5) În continuare, în secțiunea Managementul contului
- Introduceți contul de reconciliere
- Intrați în grupul de gestionare a numerarului
Pas 6) Următorul în Plată Contabilitate Secțiunea, Introduceți Termenii de plată
Pas 7) Alegeți Salvare din bara de instrumente standard
Verificați bara de stare pentru Confirmarea creării cu succes a Vendor Master.
Schimba un cont de furnizor existent – tranzacție FK02
Afişa un cont de furnizor – tranzacție FK03
Cum să afișați modificările în Vendor Master
Introduceți codul tranzacției FK04 în SAP Câmp de comandă
În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți numărul contului furnizorului
- Introdu codul companiei
În ecranul următor, selectați câmpul din lista de câmpuri modificate
În ecranul următor, Lista este generată cu valoarea nouă și valoarea veche a câmpului
