Come pubblicare un reso di acquisto FB65 in SAP FI

Reso dopo l'acquisto SAP

In questo tutorial impareremo a effettuare il reso post-acquisto SAP

Passo 1) Inserisci il codice transazione FB65 nel campo comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci il codice azienda per il quale il documento deve essere pubblicato

Passo 3) Nella scheda Dati di base, immettere i seguenti dati

1. Immettere l'ID fornitore del fornitore a cui verrà emessa la nota di credito
2. Immettere la data del documento
3. Inserisci l'importo da accreditare
4. Inserisci il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
5. Seleziona la casella di controllo Calcola imposta

Passo 4) Nella sezione Dettagli articolo, inserisci i seguenti dati

1. Inserire il Conto d'acquisto per la fattura originale è stata registrata
2. Inserisci l'importo da addebitare
3. Seleziona Credito
4. controlla il Codice Fiscale

Passo 5) Controlla lo stato del documento

Passo 6) Premi il pulsante Pubblica dalla barra degli strumenti standard

Passo 7) Controllare la barra di stato per il numero del documento da generare

Hai registrato correttamente una nota di credito fornitore per il reso di acquisto