MRBR: Rilis Faktur yang Diblokir di SAP

⚡ Ringkasan Cerdas

Terbitkan Faktur di SAP menggunakan transaksi MRBR. Faktur yang diblokir tidak dapat dibayar sampai blokir dicabut, dan MRBR menghapus blokir pembayaran manual serta blokir yang muncul karena perbedaan selama verifikasi faktur.

🔓 Transaksi Inti: MRBR melepaskan faktur yang diblokir; pemblokiran itu sendiri ditetapkan selama verifikasi faktur di MIRO.
🏢 Formulir Seleksi: Kode perusahaan ditambah nomor faktur mempersempit daftar pekerjaan ke dokumen yang sedang diproses.
⚙️ Dua Metode Pelepasan: Pelepasan manual memungkinkan pengguna untuk memilih dokumen; pelepasan otomatis hanya menghapus blok yang penyebabnya telah hilang.
🚩 Status Bendera Hijau: Bendera hijau di kolom status mengkonfirmasi bahwa faktur telah diteruskan ke Akuntansi Keuangan.
💰 Efek Pembayaran: Setelah dirilis, departemen keuangan menganggap dokumen tersebut siap untuk proses pembayaran selanjutnya.
⚠️ Jebakan Penamaan: Pelepasan otomatis di MRBR tidak terkait dengan pemblokiran otomatis di MIRO, meskipun menggunakan kata-kata yang serupa.

Baca Selengkapnya

Mengapa Faktur Diblokir di SAP

Verifikasi faktur membandingkan tiga dokumen: pesanan pembelian, tanda terima barang, dan faktur pemasok. Jika terdapat perbedaan di luar toleransi yang telah dikonfigurasi, SAP Tetap mengirimkan faktur tetapi menetapkan blokir pembayaran sehingga uang tidak dapat keluar sampai seseorang meninjaunya.

Oleh karena itu, blok tersebut merupakan kontrol, bukan kesalahan. Memahami pemeriksaan mana yang memunculkannya akan memberi tahu Anda apakah pelepasan blok tersebut tepat atau apakah dokumen yang mendasarinya perlu dikoreksi terlebih dahulu.

Alasan pemblokiran	Apa yang memicunya?	Resolusi biasa
Varians harga	Harga faktur berbeda dari harga pesanan pembelian melebihi batas toleransi.	Perbaiki harga pesanan, atau terima dan lepaskan
Varians kuantitas	Jumlah yang tercantum dalam faktur melebihi jumlah yang diterima.	Posting tanda terima barang yang hilang, lalu lepaskan.
Variasi tanggal	Pengiriman tiba lebih lambat dari tanggal yang dijadwalkan.	RevBerkonsultasi dengan pembeli, lalu lepaskan.
Blok inspeksi kualitas	Material masih dalam stok pemeriksaan kualitas.	Selesaikan keputusan penggunaan, lalu rilis.
Blokir pembayaran manual	Seorang pengguna sengaja memblokir akses ke MIRO.	Lepaskan secara manual setelah permintaan diselesaikan.
Blok stokastik	Pengambilan sampel acak memilih faktur untuk diaudit.	RevTinjauan dan rilis; tidak ada dokumen yang salah.

Varians kuantitas adalah yang paling umum dari keenamnya dan hampir selalu berarti bahwa penerimaan barang belum diposting, melainkan vendor tersebut melakukan penagihan berlebih.

Cara Melepaskan Faktur yang Diblokir

Permintaan faktur diblokir untuk pembayaran hingga dilepaskan secara manual. Anda dapat melepaskan faktur dengan menggunakan kode transaksi (t-code). MRBR.

Langkah 1)

Jalankan MRBR kode-t.
Di layar awal masukkan kode perusahaan dan nomor faktur.
Periksa metode pelepasan (lepaskan secara manual jika Anda ingin memprosesnya di layar kedua). Ini dapat dilakukan dengan memilih Secara Otomatis (harap perhatikan perbedaan antara pelepasan otomatis dalam transaksi MIRO yang diblokir dan pelepasan otomatis dalam t-code MRBR karena keduanya merupakan hal yang berbeda).
Dokumen kami memiliki blok pembayaran manual, jadi kami akan memilih opsi itu. Menjalankan.

Langkah 2)

Pilih faktur yang ingin Anda rilis.
Klik pada ikon bendera – lepaskan.

Anda dapat melihat bahwa sekarang kolom Status pada faktur telah terisi dengan bendera hijau – artinya, faktur tersebut telah dirilis ke FI (Financial Instructions).

Departemen keuangan sekarang seharusnya dapat melihat faktur siap dibayar.

Pelepasan Manual vs Pelepasan Otomatis di MRBR

Layar pemilihan menawarkan dua metode rilis dan keduanya berperilaku sangat berbeda. Memilih metode yang salah adalah alasan mengapa faktur yang diharapkan terkadang gagal muncul di daftar tugas.

Parameter	Lepaskan secara manual	Lepaskan secara otomatis
Apa yang dilakukannya	Menampilkan daftar faktur yang diblokir agar pengguna dapat memilih dan menandainya.	Memindai faktur yang diblokir dan menghapus faktur yang alasan pemblokirannya sudah tidak berlaku lagi.
Diperlukan keputusan pengguna.	Ya, sesuai dokumen.	Tidak, sistem yang memutuskan.
Apakah pemblokiran pembayaran manual berhasil diatasi?	Ya	Tidak, blok mesin manual selalu membutuhkan seseorang.
Penggunaan khas	RevMeninjau perselisihan harga atau kuantitas yang sebenarnya	Pekerjaan malam hari setelah penerimaan barang selesai
Jalankan sebagai tugas latar belakang	Tidak praktis	Ya, ini adalah pengaturan normal.

⚠️ Peringatan: Pelepasan otomatis di MRBR dan pemblokiran otomatis di MIRO adalah pengaturan yang tidak terkait meskipun namanya mirip. Pelepasan otomatis hanya menghapus blokir yang penyebabnya benar-benar telah hilang; itu tidak pernah mengesampingkan blokir pembayaran manual yang ditetapkan oleh pengguna.

Transaksi Verifikasi Faktur Codes

MRBR berada di ujung rantai verifikasi faktur. Tabel tersebut mencantumkan transaksi-transaksi yang mengelilinginya.

Transaksi Code	Tujuan
MIRO	Masukkan faktur masuk terhadap pesanan pembelian.
MIR7	Tunda penyelesaian atau persetujuan faktur untuk nanti.
MIRA	Verifikasi faktur latar belakang untuk pemrosesan volume tinggi.
MIR4	Menampilkan atau mengubah dokumen faktur
MIR5	Menampilkan daftar dokumen faktur
MIR6	Ikhtisar faktur dengan pilihan berdasarkan status dan blok.
MRBR	Lepaskan faktur yang diblokir
MR8M	Batalkan dokumen faktur yang telah diposting.
MR11	Hapus selisih akun GR/IR setelah proses selesai.

Jika faktur itu sendiri salah dan bukan hanya diblokir, membatalkan dengan MR8M dan memasukkan kembali lebih rapi daripada melepaskan dan mengoreksi setelahnya. Jika pesanan pembelian mencantumkan harga yang salah, perbaiki di mengubah pesanan pembelian dan perbarui catatan informasi pembelian sehingga faktur berikutnya akan cocok secara otomatis. Proses yang lebih luas dipetakan di dalam SAP Tutorial MM series.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Buka faktur di MIR4 dan periksa daftar item. Baris yang diblokir memiliki indikator alasan pemblokiran yang menyebutkan perbedaan tersebut, atau header menunjukkan pemblokiran pembayaran manual.

Ya, dengan mengatur kolom blokir pembayaran pada dokumen akuntansi di Akuntansi Keuangan. MRBR sendiri hanya melepaskan blokir; MRBR tidak mengaktifkan kembali blokir setelah blokir dilepaskan.

AI membaca faktur yang masuk, mencocokkannya dengan pesanan dan tanda terima sebelum diposting, dan menandai ketidakcocokan saat entri. Lebih sedikit dokumen yang mencapai MIRO dengan perbedaan, sehingga lebih sedikit pemblokiran yang terjadi.

Ya. Model-model tersebut mengurutkan dokumen yang diblokir berdasarkan risiko menggunakan ukuran varians, riwayat vendor, dan keputusan rilis sebelumnya, sehingga bagian pembayaran utang meninjau pengecualian dan bukan seluruh antrean.

Tidak. Pelepasan hanya menghapus blokir pembayaran. Dokumen tersebut kemudian akan diproses pada siklus pembayaran berikutnya sesuai dengan ketentuan pembayaran dan tanggal dasar yang berlaku.