Kode Transaksi ME22N di SAPCara Mengubah Pesanan Pembelian

⚡ Ringkasan Cerdas

Mengubah Pesanan Pembelian di SAP menggunakan transaksi ME22N. Transaksi ini membuka pesanan yang paling baru diproses, dan dokumen lainnya diakses melalui jalur menu Pesanan Pembelian sebelum perubahan disimpan.

️ Transaksi Inti: ME22N mengubah urutan; ME22 adalah versi lama yang dipertahankan hanya untuk kompatibilitas.
🕘 Dokumen Default: Transaksi tersebut membuka pesanan terakhir yang dibuat, diubah, atau ditampilkan oleh pengguna tersebut.
🔀 Mengubah Urutan: Pesanan Pembelian → Pesanan Pembelian Lainnya membuka dokumen apa pun berdasarkan nomornya.
➕ Perubahan Item: Item baru dapat ditambahkan dan jumlah atau tanggal yang ada dapat disesuaikan sebelum disimpan.
️ Mode tampilan: ME23N menampilkan layar yang sama dalam mode baca saja, yang merupakan cara aman untuk memverifikasi perubahan.
📝 Ubah Sejarah: Setiap perubahan dicatat dalam dokumen sehingga nilai sebelumnya tetap dapat diaudit.

Baca Selengkapnya

Apa Saja yang Dapat Diubah pada Pesanan Pembelian?

Pesanan pembelian adalah komitmen kepada pemasok, jadi SAP Memungkinkan pengeditan tetapi membatasinya sesuai dengan apa yang telah terjadi pada dokumen tersebut. Mengetahui batasan-batasannya mencegah perjalanan yang sia-sia ke dalam transaksi.

Bidang atau tindakan	Dapat diubah?	Kondisi
Jumlah pesanan	Ya	Tidak boleh kurang dari jumlah yang sudah diterima atau tercantum dalam faktur.
Tanggal pengiriman	Ya	Dapat diedit secara bebas saat item terbuka.
Harga bersih dan ketentuan	Ya	Diblokir setelah faktur diposting terhadap item tersebut.
Tambahkan item baru	Ya	Diizinkan kapan saja selama masa berlakunya pemesanan.
Hapus item	Bersyarat	Hanya jika tidak ada tanda terima barang atau faktur untuk barang tersebut.
Penjaja	Tidak	Vendor adalah kolom kunci; pesanan baru harus dibuat sebagai gantinya.
Organisasi pembelian dan jenis dokumen	Tidak	Ditetapkan sejak pembuatan, angka-angka tersebut menentukan rentang nomor dan pemrosesan.
Menanam di atas benda yang sudah ada	Tidak	Hapus item tersebut dan tambahkan item baru untuk tanaman yang benar.

Jika strategi rilis diterapkan, mengubah nilai yang dievaluasi oleh strategi tersebut, biasanya nilai item, akan mengatur ulang persetujuan dan pesanan harus dirilis kembali sebelum dikirim.

Langkah-langkah Mengubah Pesanan Pembelian

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara mengubah pesanan pembelian.

Langkah 1) Untuk mengubah pesanan pembelian yang ada Anda dapat menggunakan kode transaksi SAYA22N (Atau ME22 – versi lama).

Segera setelah mengeksekusi kode transaksi, sistem akan membawa Anda ke pesanan pembelian terbaru yang Anda buat, ubah, atau lihat. Jika Anda perlu mengubah beberapa pesanan pembelian lainnya, Anda dapat menggunakan opsi yang muncul di menu

Pesanan Pembelian > Pesanan Pembelian Lainnya.

Langkah 2) Anda akan disajikan layar untuk memasukkan dokumen yang ingin Anda proses.

Kita dapat menambahkan item lain dan menyimpan item kita pesanan pembelian.

Setelah menyimpan, sistem akan memberi tahu kita bahwa PO kita telah disimpan dengan perubahan.

💡 Catatan: Tampilan pesanan pembelian dapat diakses melalui kode transaksi (t-code). SAYA23N (Atau ME23 - versi lama). Semuanya terlihat dan berfungsi sama seperti dalam mode perubahan kecuali datanya tidak dapat diubah, Anda hanya dapat menampilkannya.

Tracking Perubahan pada Riwayat Perubahan

Setiap perubahan yang disimpan akan dicatat dalam dokumen perubahan, yang memungkinkan pesanan pembelian dapat diaudit berbulan-bulan setelah kejadian. Mengakses catatan tersebut hanya membutuhkan dua klik dan menjawab sebagian besar perselisihan tentang siapa yang mengubah harga atau tanggal.

Dari dalam ME22N atau ME23N, buka jalur menu. Lingkungan → Perubahan header untuk pengeditan tingkat dokumen, atau Lingkungan → Perubahan item dengan item yang dipilih. Log tersebut mencantumkan bidang yang diubah, nilai lama dan baru, pengguna, dan stempel waktu.

Ada tiga hal penting yang perlu diketahui:

Log header dan log item dipisahkan. Perubahan kuantitas akan muncul di bawah perubahan item dan tidak akan ditemukan di log header.
Hanya perubahan setelah penyimpanan pertama yang direkam. Nilai yang diketik saat pesanan sedang dibuat berasal dari dokumen asli, bukan perubahan.
Manajemen versi, jika diaktifkan, mengelompokkan suntingan. Setiap putaran perubahan menghasilkan versi yang dapat dicetak dan dicetak ulang.transmitdiberikan kepada penjual sebagai amandemen.

Jika vendor sudah memiliki salinan cetak, mengubah pesanan hanyalah setengah dari tugas. Penentuan output harus mengirimkan kembali dokumen yang telah diubah, jika tidak, pemasok akan terus bekerja dari versi yang sudah diganti.

Kesalahan Umum Saat Mengubah Pesanan Pembelian

Sebagian besar pengeditan yang diblokir menghasilkan pesan yang menyebutkan kendala, bukan penyebabnya. Tabel tersebut memetakan kendala yang sering terjadi ke solusinya.

Situasi	Mengapa itu terjadi?	Apa yang harus dilakukan
Jumlahnya tidak dapat dikurangi	Penerimaan barang yang sudah diposting melebihi angka baru.	Reverse Penerimaan barang terlebih dahulu, kemudian mengurangi pesanan.
Kolom harga berwarna abu-abu.	Faktur telah diposting untuk barang tersebut.	Batalkan faktur, atau koreksi nilainya dengan nota kredit.
Item tidak dapat dihapus	Terdapat bukti penerimaan atau faktur untuk barang tersebut.	Atur indikator pengiriman selesai alih-alih menghapus.
Pesanan menjadi tidak dirilis setelah disimpan.	Suatu perubahan mengubah nilai yang dievaluasi oleh strategi rilis.	Arahkan pesanan melalui proses rilis lagi sebelum transmisi.
Dokumen dikunci oleh pengguna lain	Pemesanan tersebut dibuka pada sesi lain.	Tunggu, atau minta pengguna yang namanya tertera dalam pesan untuk keluar.

Jika syarat dan ketentuan yang mendasarinya, bukan hanya satu pesanan, perlu dikoreksi, perbarui catatan informasi pembelian sehingga pesanan selanjutnya akan diproses dengan benar. Langkah-langkah terkait dibahas di membuat pesanan pembelian dengan referensi dan melintasi SAP Tutorial MM series.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Tidak. Vendor adalah kolom kunci yang tetap saat pembuatan. Hapus atau tutup pesanan yang ada dan buat pesanan baru untuk pemasok yang benar, dengan merujuk pada permintaan yang sama jika diperlukan.

Di dalam ME22N atau ME23N, pilih Environment, lalu Header changes atau Item changes. Log akan menampilkan field, nilai lama dan baru, pengguna, dan tanggal setiap perubahan yang disimpan.

AI memvalidasi kuantitas, harga, dan tanggal pengiriman terhadap pola historis pada saat pembuatan, sehingga mendeteksi kesalahan yang seharusnya diperbaiki kemudian melalui amandemen kepada vendor.

Ya. Model-model tersebut menilai pesanan terbuka berdasarkan kinerja waktu tunggu pemasok dan menandai pesanan yang kemungkinan akan mengalami keterlambatan, sehingga pembeli dapat menjadwal ulang secara proaktif daripada bereaksi terhadap pengiriman yang terlewat.

Hanya jika penentuan output dikonfigurasi untuk dikirim ulang saat terjadi perubahan. Jika tidak, pesanan yang telah diubah harus berupa... transmitdikerjakan secara manual, atau pemasok terus menggunakan versi sebelumnya.