Cara Mendefinisikan Grup Skema & Penentuan di SAP
Olivia Turner
⚡ Ringkasan Cerdas
Grup Skema di SAP Menghubungkan vendor dan organisasi pembelian ke skema perhitungan yang tepat. Dua kelompok independen bergabung dalam penentuan skema, sehingga material yang sama dapat memiliki harga yang berbeda tergantung pemasok atau unit pembelian.
Mengapa Grup Skema Ada?
Dalam tutorial ini, kita akan belajar
- Cara Mendefinisikan Grup Skema
- Bagaimana Mendefinisikan Penentuan Skema
Sebelum melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, ada baiknya memahami masalah yang dipecahkan oleh kelompok skema. Skema perhitungan menentukan jenis kondisi mana yang berlaku dan dalam urutan apa. Organisasi nyata jarang menginginkan satu skema untuk segalanya:
- Penjual barang impor membutuhkan ketentuan bea cukai dan pengiriman barang yang tidak pernah digunakan oleh pemasok domestik.
- Organisasi pengadaan pusat dapat menerapkan persyaratan rabat yang tidak diterapkan oleh unit di tingkat pabrik.
- SubkontraktortracHarga tor ditentukan berdasarkan tarif layanan, bukan skala harga material.
Menempelkan skema langsung ke setiap vendor akan berarti ribuan penugasan. Grup skema memecahkan masalah itu dengan mengklasifikasikannya: vendor masuk ke dalam beberapa kelompok harga, organisasi pembelian masuk ke dalam beberapa kelompok lagi, dan tabel penentuan kecil memetakan setiap kombinasi ke skema. Menambahkan vendor kemudian berarti memilih grup, bukan merancang prosedur.
Cara Mendefinisikan Grup Skema
Kita dapat membuat grup skema untuk organisasi pembelian atau vendor.
Grup skema kemudian ditugaskan ke organisasi pembelian dalam penyesuaian dan ke vendor di catatan master vendor. Mereka digunakan untuk memetakan proses penentuan harga berdasarkan vendor atau organisasi pembelian.
Langkah 1)
- Pilih Tentukan Grup Skema dari jalur SPRO IMG seperti pada topik sebelumnya.
- Dari menu di bawah, pilih Grup Skema: Vendor.
Langkah 2) Di layar berikutnya, Anda dapat menentukan grup skema untuk digunakan di master vendor & memelihara deskripsi grup skema vendor Anda.
Anda hanya menentukan nomor dan deskripsi grup skema. Tidak ada pengaturan karena ini biasanya ditetapkan ke catatan induk vendor.
Misalnya, kita mungkin perlu membuat grup baru 02 – Vendor skema 02.
Langkah 3) Selanjutnya, pilih kelompok skema untuk organisasi pembelian dari menu grup skema utama.
Tentukan grup skema sesuai kebutuhan Anda. Anda hanya menentukan nomor dan deskripsi grup skema. Tidak ada pengaturan juga, hanya indikator yang ditetapkan ke organisasi pembelian.
Langkah 4) Pilih Penugasan Grup Skema ke Organisasi Pembelian dari menu grup skema.
Tetapkan grup skema yang diinginkan ke organisasi pembelian. Seperti yang Anda lihat pada layar di bawah, bidang di sebelah kanan dibiarkan kosong, itu karena jika Anda membiarkannya kosong, berarti skema organisasi pembelian default harus digunakan.
Jika Anda ingin menggunakan skema standar untuk organisasi grup, biarkan kolom di layar sebelumnya kosong, dan jika Anda ingin memilih Skema 0001 masukkan 0001 di kolom yang ditandai di layar atas. Layar dengan skema yang tersedia untuk ditugaskan ke organisasi pembelian tersedia di langkah sebelumnya (sama seperti layar di bawah).
Langkah 5) Menetapkan grup skema di master vendor.
Masuk ke tampilan data pembelian. Kamu akan lihat Grup skema, Vendor bidang. Anda dapat memilih grup skema mana pun yang cocok untuk vendor ini, defaultnya dikosongkan untuk vendor skema standar.
Anda dapat melihat bahwa bidang ini dipertahankan pada tingkat organisasi organisasi pembelian (0001), sehingga dikombinasikan dengan grup skema untuk organisasi pembelian tersebut, jika kita memeriksa tabel, skema perhitungan yang dipilih akan menjadi RM0000 – Dokumen Pembelian (Besar), seperti yang Anda lihat di topik berikutnya.
Bagaimana Mendefinisikan Penentuan Skema
Penentuan skema perhitungan merupakan kegiatan penyesuaian.
Anda harus menetapkan prosedur penetapan harga ke organisasi pembelian grup skema/kombinasi vendor grup skema.
Pengaturan terletak pada opsi Tentukan penentuan skema.
Langkah 1) Pilih skema Perhitungan Penentuan untuk Pesanan Pembelian Standar.
Langkah 2)
- Pilih grup skema untuk organisasi pembelian.
- Pilih grup skema untuk vendor.
- Pilih skema perhitungan untuk ditugaskan ke kombinasi organisasi pembelian dan grup skema vendor.
Mari kita menganalisis dua catatan di layar ini.
- Dalam kasus 1, kami telah memilih grup skema default untuk organisasi pembelian (bidang pertama kosong), juga, grup skema default untuk vendor (bidang kedua kosong), untuk kombinasi kedua grup skema default ini, kami menetapkan RM0000 (Dokumen pembelian – Besar) skema perhitungan.
- Dalam kasus 2, kami telah memilih grup skema untuk organisasi pembelian sebagai 0001, dan grup skema untuk vendor sebagai 01, dan menetapkan skema penghitungan RM1000 ke kombinasi tersebut.
Bagaimana cara kerjanya?
Katakanlah kita memiliki organisasi pembelian 0001 dengan kosong (default) grup skema yang ditetapkan padanya, dan organisasi pembelian 0002 dengan grup skema 0001 ditugaskan padanya (bukan default).
Kami juga punya penjual 1 dengan grup skema yang ditetapkan sebagai kosong (default), dan penjual 2 dengan grup skema didefinisikan sebagai 01 (bukan bawaan).
- Jika kita membuat pesanan pembelian melalui organisasi pembelian 0001 untuk vendor 1, skema perhitungan kita akan ditentukan sebagai RM0000.
- Jika kita membuat PO untuk vendor 2 melalui organisasi pembelian 0001, skema perhitungan RM1000 akan ditentukan.
- Jika kita membuat PO untuk salah satu dari dua vendor di organisasi pembelian 0002, dalam kedua kasus tersebut akan ditentukan skema perhitungan RM1000.
Tabel di bawah ini menjelaskan penentuan skema perhitungan.
| Penjaja | Grup skema vendor | Organisasi Pembelian 0001 (grup skema kosong) |
Organisasi Pembelian 0002 (grup skema 0001) |
|---|---|---|---|
| Penjual 1 | Bawaan (kosong) | RM0000 | RM1000 |
| Penjual 2 | 01 | RM1000 | RM1000 |
Kamu selesai. Prosedur penetapan harga Anda sekarang berfungsi penuh.
Anda dapat menggunakan beberapa fitur lanjutan seperti pengecualian kondisi, kontrol penyalinan, menentukan batasan untuk jenis kondisi, dll.
Penentuan Skema dan Pemecahan Masalah
Hampir setiap keluhan tentang kesalahan penetapan harga pesanan pembelian berakhir di sini, bukan di catatan kondisi. Lakukan pengecekan ini secara berurutan.
- Konfirmasikan skema mana yang sebenarnya digunakan. Di ME23N, buka kondisi item dan pilih Analisis. Header analisis menyebutkan skema perhitungan yang diterapkan, yang langsung menunjukkan apakah penentuan atau kondisinya yang salah.
- Periksa grup skema vendor pada level yang tepat. Kolom tersebut terdapat pada tampilan data pembelian per organisasi pembelian. Vendor yang diperluas ke dua organisasi pembelian dapat memiliki grup yang berbeda di masing-masing organisasi, sehingga mencentang yang salah akan menyesatkan.
- Periksa penugasan organisasi pembelian. Entri kosong bukanlah kesalahan, itu berarti grup default. Masalahnya biasanya adalah grup yang ditetapkan padahal yang dimaksudkan adalah grup default.
- Cari entri penentuan yang hilang. Jika suatu kombinasi tidak memiliki baris dalam penentuan skema, maka tidak ditemukan skema dan pesanan tersebut tidak memiliki kondisi sama sekali. Setiap kombinasi yang digunakan membutuhkan baris, termasuk pasangan default plus default.
- Ingatlah bahwa perubahan tidak berlaku surut. Dokumen yang sudah dibuat akan mempertahankan skema yang tersimpan saat pembuatan. Hanya dokumen baru yang akan menggunakan penentuan yang telah diperbaiki.
- Periksa jenis dokumen. Pesanan pembelian standar, pesanan pengiriman stok, dan perjanjian kerangka kerja dapat menggunakan tabel penentuan yang terpisah, sehingga memperbaiki satu tidak akan memperbaiki yang lainnya.
Lapisan-lapisan di bawah tekad tertutupi oleh mendefinisikan jenis kondisi ke urutan akses dan tabel kondisi, dengan skema itu sendiri dijelaskan di mendefinisikan skema perhitungan.
