ME23N di SAP: Pesanan Pembelian Layanan (PO)

Apa itu Pesanan Pembelian Layanan?

Pesanan pembelian layanan dimasukkan untuk layanan yang diadakan secara internal atau eksternal. Pesanan pembelian ini berbeda dengan pesanan standar karena tidak memerlukan tanda terima barang karena tidak memiliki stok. Selain itu, ada beberapa perbedaan kecil dalam pembuatan PO. Yang pertama adalah jenis dokumen untuk pesanan ini. Seharusnya FO – Urutan Kerangka Kerja. Untuk mendapatkan layanan langsung ke cost center, kami akan mengikuti prosedur di bawah ini.

Langkah 1) Pergi ke transaksi SAYA21N.

1. Pilih jenis dokumen FO – Urutan Kerangka.
2. Pilih vendor.
3. Pilih awal validitas untuk PO.
4. Pilih Kategori Penugasan Akun – K dan Kategori Barang – D.
5. Masukkan deskripsi untuk layanan tersebut.
6. Masukkan kuantitas dan satuan ukuran.
7. Masukkan harga layanan (misalnya EUR 900 per 1 AU – unit aktivitas).

Langkah 2) Pada tingkat item, ada beberapa bidang yang perlu Anda pertahankan untuk membuat PO yang valid untuk layanan. Pada tab “Layanan”, masukkan informasi tentang layanan Anda, kuantitas dan harga.

Anda mungkin dimintai informasi penugasan Akun.

Langkah 3) Di sini, Anda dapat memasukkan Akun GL (dalam banyak kasus akan diusulkan), dan pusat biaya untuk biaya layanan yang akan ditetapkan.

1. Akun GL.
2. Pusat biaya.

Langkah 4) Pada tab Batasan, Anda dapat memasukkan batas layanan yang tidak direncanakan. Nilai yang diharapkan yang tidak boleh dilampaui oleh layanan.

Langkah 5) Sekarang pilih tab Pengiriman dan hapus centang pada kotak centang Penerimaan Barang. Layanan tidak memiliki penerimaan barang karena tidak relevan untuk manajemen inventaris (tidak memiliki stok).

Langkah 6) Tab penetapan akun menunjukkan informasi yang diminta untuk kami masukkan di jendela pop-up. Jika Anda tidak diminta masuk melalui pop-up Anda dapat memasukkan informasi di sini.

Langkah 7) Kami tidak memerlukan lokasi penyimpanan untuk barang kami karena tidak relevan dengan stok.

Anda dapat menyimpan perubahan dan mendapatkan nomor dokumen.

Mode perubahan dan tampilan diakses melalui transaksi yang sama seperti standar pesanan pembelian, SAYA22N ke SAYA23N.

Penjelasan Kategori Barang D dan Penugasan Akun K

Kedua kolom berisi satu huruf ini melakukan sebagian besar pekerjaan pada pesanan layanan, dan memasukkan kombinasi yang salah biasanya menjadi alasan mengapa tab Layanan tidak pernah muncul.

Kategori barang D – Layanan. Pengaturan D memberitahu SAP Item ini menjelaskan pekerjaan, bukan material. Tiga hal berubah seketika: tab Layanan tersedia untuk memasukkan baris layanan individual, tab Batasan tersedia untuk pekerjaan yang tidak direncanakan, dan manajemen inventaris dimatikan untuk item tersebut.

Kategori penugasan akun K – Pusat biaya. Karena suatu layanan dikonsumsi pada saat layanan tersebut dilakukan, layanan tersebut tidak pernah masuk ke dalam persediaan dan oleh karena itu tidak memiliki akun persediaan untuk diposting. K mengarahkan biaya ke pusat biaya dan menuntut akun buku besar. Kategori lain melayani penerima yang berbeda:

• K – Pusat biaya: Layanan rutin seperti perawatan, pembersihan, dan konsultasi.
• Urutan F: Pekerjaan yang termasuk dalam pesanan internal atau pesanan pemeliharaan.
• Proyek P: Layanan yang dibebankan ke elemen WBS dalam Sistem Proyek.
• A – Aset: Pekerjaan dikapitalisasi ke aset tetap dan bukan dibebankan sebagai biaya.

Penggabungan itu penting. Kategori item D tanpa kategori penugasan akun akan meninggalkan SAP tanpa penerima biaya, dan pesanan tidak dapat disimpan. Data master pusat biaya tercakup dalam membuat pusat biaya.

Perbedaan antara PO Layanan dan PO Standar

Sebagian besar tampilan layar ME21N terlihat familiar, tetapi enam perilaku berubah setelah kategori item D digunakan.

Masa berlaku pada pesanan FO (Framework Order) adalah yang menjadikannya sebuah kerangka kerja. Layanan dapat dipanggil berulang kali terhadapnya hingga tanggal berlakunya habis atau nilai batasnya terpakai.

Lembar Entri Layanan: Konfirmasi Layanan yang Diterima

Artikel di atas berakhir pada penyimpanan pesanan, tetapi pesanan itu sendiri tidak mengikat apa pun ke dalam akuntansi. Karena tidak ada tanda terima barang, lembar entri layananlah yang mencatat bahwa pekerjaan benar-benar telah dilakukan dan melepaskan biaya. Lewatiping Hal ini menyebabkan faktur tersebut tidak memiliki data yang dapat dicocokkan.

1. Buka transaksi ML81N. Masukkan nomor pesanan pembelian layanan dan, jika pesanan memiliki beberapa baris, item yang akan dikonfirmasi.
2. Buat lembar entri baru. Berikan teks singkat yang menjelaskan periode atau pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya bulan yang ditagih.
3. Laksanakan layanan yang telah direncanakan. Gunakan Pemilihan Layanan untuk mengambil item yang sudah ditentukan dalam pesanan, lalu masukkan jumlah yang sebenarnya dikirim. Konfirmasi sebagian adalah hal yang normal untuk pesanan kerangka kerja.
4. Tambahkan layanan tak terencana jika diperlukan. Pekerjaan yang tidak diperkirakan sebelumnya saat pesanan dibuat langsung dimasukkan ke dalam lembar entri. Jumlah total diperiksa terhadap batas keseluruhan dan ditolak jika melebihi batas tersebut.
5. Periksa penugasan akun. Pusat biaya dan akun buku besar (G/L) secara default diambil dari item pesanan dan dapat dibagi di antara beberapa penerima jika pekerjaan tersebut menguntungkan lebih dari satu departemen.
6. Terima formulir pendaftaran. Penerimaan adalah saat biaya dicatat. Ini menciptakan dokumen material dan dokumen akuntansi yang mendebit pusat biaya dan mengkredit akun kliring GR/IR, persis seperti penerimaan barang untuk material.

Penerimaan dapat tunduk pada strategi rilisnya sendiri, dalam hal ini ML85 menangani rilis kolektif sebelum biaya diposting. Hanya setelah penerimaan, verifikasi faktur menemukan kuantitas yang sesuai, dan setiap perbedaan akan memblokir dokumen hingga seseorang dapat terbitkan fakturMateri terkait dibahas di seluruh SAP Tutorial MM series.

Pertanyaan Umum Demo Slot