Cara Posting Resi Barang : SAP MIGO

Oleh: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Updated

⚡ Ringkasan Cerdas

Posting Penerimaan Barang di SAP Dengan menggunakan transaksi MIGO, tindakan A01 dengan referensi R01 akan menampilkan item pesanan pembelian di layar, dan posting akan memperbarui stok, valuasi, dan riwayat pesanan pembelian secara bersamaan.

  • 📦 Transaksi Inti: MIGO mencatat penerimaan; tindakan A01 Penerimaan Barang dengan referensi R01 Pesanan Pembelian adalah kombinasi standar.
  • 📄 Pengadopsian Barang: Memasukkan nomor pesanan akan menampilkan semua item yang terbuka di layar dengan jumlah dan nama pabrik yang sudah terisi sebelumnya.
  • 🔬 Pemecahan Jenis Saham: Barang-barang masuk ke tahap pemeriksaan kualitas atau stok bebas tergantung pada pengaturan tampilan pembelian di master data material.
  • ✅ Indikator OK: Setiap baris harus dicentang sebagai OK, jika tidak, dokumen tidak dapat dikirim.
  • 🧾 Periksa Sebelum Mengunggah: Tombol Periksa akan melaporkan peringatan dan kesalahan dalam jendela pop-up sebelum data apa pun ditulis.
  • 🔢 Nomor Dokumen: Pencatatan akan membuat nomor dokumen material dan dokumen akuntansi untuk persediaan yang dinilai.
Baca Selengkapnya

Posting resi barang ke dalam SAP menggunakan MIGO

Apa itu Penerimaan Barang? SAP MM?

Tanda terima barang mencatat bahwa material yang dipesan dari pemasok telah tiba secara fisik. Ini adalah titik di mana pesanan pembelian berhenti menjadi janji dan mulai memengaruhi inventaris dan akuntansi.

Mengunggah tanda terima memperbarui tiga hal sekaligus:

  • Stock: Jumlah tersebut ditambahkan ke pabrik penerima dan lokasi penyimpanan dalam jenis stok yang ditentukan oleh master material.
  • Akuntansi: Untuk material yang dinilai, dokumen akuntansi mendebit akun persediaan dan mengkredit akun penerimaan barang atau akun kliring penerimaan faktur.
  • Riwayat pesanan pembelian: Item pesanan mencatat kuantitas yang diterima, yang kemudian digunakan untuk memeriksa faktur pemasok.

Karena ketiga hal tersebut terjadi dalam satu postingan, entri yang salah memiliki konsekuensi di luar gudang. Memperbaikinya berarti membalikkan dokumen daripada mengeditnya, yang dibahas dalam membatalkan tanda terima barang.

Langkah-langkah Posting Resi Barang di SAP

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara memposting penerimaan barang.

Langkah 1) Anda dapat memposting resi barang pesanan pembelian menggunakan kode transaksi MIGO. Katakanlah kita ingin melakukan penerimaan barang untuk pesanan pembelian kita 4500018386.

  1. Pilih A01 – Penerimaan Barang.
  2. Pilih R01 - Purchase Order.
  3. Masukkan nomor pesanan pembelian Anda.
  4. Media ENTER.

Posting Penerimaan Barang di SAP

Langkah 2) Anda dapat melihat item itu dari pesanan pembelian telah dipindahkan ke layar.

  1. Di sini Anda dapat memasukkan data dokumen, tanggal posting dan memilih jenis pesan pencetakan yang sesuai.
  2. Jika Anda melihat Tipe Stok untuk kedua item tersebut, Anda dapat melihat bahwa item pertama diposting ke pemeriksaan kualitas, dan item kedua diposting langsung ke stok tidak terbatas sehingga dapat digunakan sebelum pemeriksaan kualitas. Ini adalah contoh pengaruh data master material pada pemrosesan lebih lanjut di modul MM. Hal ini disebabkan oleh kotak centang tampilan Pembelian “Posting ke stok inspeksi”, yang dicentang untuk TV LCD 40″ tetapi tidak dicentang untuk TV LCD 32″.

Posting Penerimaan Barang di SAP

Langkah 3) Sekarang kita dapat memeriksa apakah barangnya OK, dan memposting tanda terima barang (PGR).

  1. Kotak centang ini digunakan untuk mengonfirmasi bahwa item dalam keadaan baik, jika tidak, Anda tidak akan dapat melakukan PGR.
  2. Setelah mencentang kotak centang, periksa apakah dokumen siap untuk diposting. Jika ada peringatan atau kesalahan, sistem akan menampilkannya di layar pop-up. Dalam kasus kami, semuanya siap untuk diposting.
  3. Posting dokumennya.

Posting Penerimaan Barang di SAP

Dokumen disimpan dan diberi nomor.

Posting Penerimaan Barang di SAP

💡 Kiat: Catat nomor dokumen material dari bilah status. Ini adalah satu-satunya referensi yang akan membatalkan posting di kemudian hari, dan mencarinya setelahnya melalui riwayat pesanan pembelian jauh lebih lambat daripada mencatatnya sekarang.

ARTIKEL TERKAIT

Dokumen Tindakan dan Referensi MIGO Codes

Dua kotak tarik-turun di bagian atas MIGO menentukan semua yang dilakukan transaksi. Kotak pertama menentukan tindakan, kotak kedua menentukan dokumen yang dirujuk oleh tindakan tersebut.

Tindakan Code Tindakan Referensi umum
A01 Penerimaan barang Pesanan pembelian, pesanan produksi, pengiriman masuk
A02 Pengiriman Kembali Dokumen material berupa tanda terima asli
A03 Pembatalan Dokumen material akan dibalik
A04 Display Semua dokumen materi, hanya untuk dibaca
A05 Rilis Stok yang Diblokir GR Dokumen material dari tanda terima yang diblokir
A06 Pengiriman Selanjutnya Dokumen material dari tanda terima sebagian sebelumnya
A07 Berita baik Pemesanan, reservasi, atau tanpa referensi
A08 Pengunggahan Transfer Reservasi atau tanpa referensi

Kode referensi yang paling sering digunakan adalah R01 Pesanan Pembelian, R02 Dokumen Material, R03 Surat Pengiriman, R04 Urutan, dan R08 Reservasi. Memilih A01 dengan R01, seperti pada contoh di atas, adalah tanda terima pembelian standar untuk pembayaran. Memilih A03 dengan R02 adalah pembatalan.

Jenis Stok pada Tanda Terima Barang

Contoh di atas menunjukkan dua item dari satu pesanan yang masuk ke jenis stok yang berbeda. Perilaku tersebut bukanlah pengaturan pada pesanan pembelian; melainkan berasal dari data master dan konfigurasi kualitas.

Jenis Saham Tersedia untuk digunakan? Apa yang mengirim saham ke sana?
Penggunaan tidak terbatas Ya Nilai default jika tidak ada inspeksi atau pemblokiran yang diterapkan.
Pengecekan kualitas Tidak, sampai ada keputusan penggunaan. Posting ke bendera stok inspeksi, atau jenis inspeksi QM aktif.
Saham yang diblokir Tidak Dipilih secara manual pada tanda terima untuk material yang diragukan
Stok diblokir GR Tidak, dan belum dinilai. Tanda terima tanpa nilai yang digunakan ketika kepemilikan belum dialihkan.

Tiga konsekuensi praktis berikut ini terjadi. Stok dalam pemeriksaan kualitas tidak dapat dikeluarkan ke produksi sampai dilepaskan, sehingga material yang salah ditandai akan menghambat lantai produksi. Stok yang diblokir tetap dinilai dan masih muncul di neraca. Dan memindahkan kuantitas antar jenis ini setelahnya adalah sebuah proses yang rumit. penugasan transfer, bukan struk baru.

Jika inspeksi sedang berlangsung, keputusan penggunaan yang melepaskan stok tersebut tercakup dalam SAP Tutorial inspeksi akhir QMSetelah faktur tiba, verifikasi akan mencocokkannya dengan jumlah yang diterima di sini dan, jika terdapat perbedaan, akan memblokirnya hingga seseorang dapat memeriksanya. terbitkan faktur.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Ya. Timpa jumlah yang diusulkan dengan jumlah yang sebenarnya tiba. Item pesanan tetap terbuka untuk sisa waktu kecuali indikator penyelesaian pengiriman diatur secara manual.

Akun stok didebit dan akun kliring GR/IR dikreditkan sebesar nilai pesanan pembelian. Akun kliring diselesaikan kemudian saat faktur vendor diposting.

Pengenalan optik membaca nota pengiriman, mencocokkannya dengan pesanan pembelian terbuka, dan menyarankan jumlah per item. Petugas penerimaan barang kemudian mengkonfirmasi, bukan mengetik.ping setiap item.

Ya. Model-model tersebut memberi skor pada pesanan terbuka berdasarkan riwayat pemasok dan menandai pesanan yang kemungkinan akan tiba terlambat atau tidak lengkap, sehingga memungkinkan perencana untuk menjadwal ulang produksi sebelum kekurangan tersebut mencapai tempat pengiriman.

Toleransi kelebihan pengiriman pada item pesanan akan menentukan. Jika masih dalam batas toleransi, penerimaan akan diproses secara normal; jika melebihi batas toleransi, maka akan diproses seperti biasa; jika melebihi batas toleransi, maka akan diproses secara normal. SAP Menimbulkan kesalahan hingga toleransi atau jumlah pesanan diubah.

Ringkaslah postingan ini dengan: