MIRO di SAPKode Transaksi Verifikasi Faktur

Oleh: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Updated

⚡ Ringkasan Cerdas

Verifikasi Faktur di SAP Proses ini menutup siklus Pengadaan hingga Pembayaran dengan mencocokkan faktur vendor dengan pesanan pembelian dan penerimaan barang menggunakan transaksi MIRO. Proses ini memvalidasi kuantitas, harga, dan toleransi sebelum dokumen diposting ke Akun Hutang.

  • 🧾 Transaksi Inti: MIRO adalah standarnya SAP Transaksi MM untuk memasukkan dan memposting faktur vendor.
  • 🔍 Pertandingan Tiga Arah: SAP Memeriksa silang pesanan pembelian, tanda terima barang, dan faktur sebelum mengizinkan pengiriman.
  • ⚠️ Pesan Toleransi: Penyimpangan harga atau kuantitas memicu pesan peringatan atau kesalahan yang memblokir postingan yang salah.
  • 🧪 Simulasikan Terlebih Dahulu: Selalu klik Simulasikan untuk melihat pratinjau dokumen akuntansi sebelum menyimpannya.
  • 💰 Dampak keuangan: Dokumen MIRO yang diposting menciptakan item terbuka di Akun Hutang dan membalikkan akun kliring GR/IR.
  • 🤖 Otomasi: Alat AI dan OCR dapat mengisi otomatis kolom MIRO langsung dari file PDF atau faktur elektronik.
Baca Selengkapnya

Cara Melakukan Verifikasi Faktur di SAP

Apa itu Verifikasi Faktur? SAP?

Verifikasi Faktur adalah SAP Proses MM yang menyelesaikan siklus Pengadaan hingga Pembayaran. Setelah pesanan pembelian dibuat dan penerimaan barang diposting, vendor mengirimkan faktur. Verifikasi Faktur mengkonfirmasi bahwa faktur sesuai dengan apa yang dipesan dan diterima, kemudian memposting kewajiban ke Hutang Usaha. SAP FI.

Tanggung jawab utama dari langkah Verifikasi Faktur:

  • Cocokkan faktur dengan pesanan pembelian dan tanda terima barang yang dirujuk.
  • Terapkan pemeriksaan toleransi untuk harga, kuantitas, dan tanggal jadwal.
  • Catat pajak, ongkos kirim, dan biaya pengiriman lainnya yang direncanakan maupun tidak direncanakan.
  • Perbarui buku besar pembantu vendor dan akun kliring GR/IR.

SAP melakukan verifikasi melalui transaksi MIRO (Verifikasi Faktur Logistik). MIRO menggantikan transaksi MR01/MRHR yang lebih lama dan merupakan titik masuk standar di ECC dan S/4HANA saat ini.

Pencocokan Tiga Arah dalam Verifikasi Faktur

Pertandingan tiga arah adalah prinsip kontrol di balik MIRO. Sebelumnya SAP Setelah mengirimkan faktur vendor, sistem akan mengkonfirmasi bahwa tiga dokumen tersebut sesuai:

  1. Pesanan Pembelian (PO): penipuantracKomitmen aktual yang dibuat dalam transaksi ME21N.
  2. Penerimaan Barang (GR): Bukti pengiriman yang diposting di MIGO.
  3. Faktur: dokumen yang diserahkan oleh vendor.

Jika harga, kuantitas, atau jumlah berada di luar batas toleransi yang dikonfigurasi dalam pengaturan (transaksi OMR6), MIRO akan memperingatkan pengguna atau memblokir faktur untuk pembayaran. Faktur yang diblokir tetap berada dalam sistem hingga dilepaskan melalui MRBR, sehingga memberikan jejak audit yang jelas dan mencegah pembayaran ganda atau curang.

Cara Melakukan Verifikasi Faktur di SAP MIRO

Prosedur di bawah ini menjelaskan langkah-langkah verifikasi faktur di SAP menggunakan transaksi MIRO.

Langkah 1) Masukkan data dasar faktur.

  1. Masukkan kode transaksi MIRO.
  2. Pilih Faktur sebagai jenis transaksi.
  3. Masukkan tanggal faktur.
  4. Masukkan nomor pesanan pembelian.
  5. Media ENTER untuk mengambil data PO dan tanda terima barang.

Layar entri awal MIRO dengan data header faktur.

Langkah 2) pada Pembayaran tab, pilih R – Verifikasi Faktur sebagai alasan pemblokiran pembayaran jika Anda perlu menahan dokumen untuk ditinjau.

Tab Pembayaran MIRO dengan blok R - Verifikasi Faktur

Langkah 3) RevPeriksa pesan sistem sebelum memposting.

  1. klik Pesan .
  2. Bacalah setiap pesan dan perbaiki kesalahan atau peringatan apa pun.

Pada contoh di bawah ini, peringatan muncul karena harga yang dimasukkan berada di bawah batas toleransi. Pesan tersebut bersifat informatif dan tidak menghentikan posting — pesan tersebut sengaja dipicu dengan mengubah harga Item 1 dari 28.000 menjadi 22.000 untuk mendemonstrasikan perilakunya.

Pesan peringatan MIRO tentang harga di bawah batas toleransi.

Saat harga dikoreksi kembali menjadi 28.000 untuk Barang 1, peringatan tersebut hilang. Perhatikan bahwa jumlah total yang dimasukkan adalah 30.400 (= 28.000 untuk Barang 1 + 2.400 untuk Barang 2).

Tampilan item MIRO dengan harga dan saldo yang telah dikoreksi.

Langkah 4) klik Simulasikan tombol untuk melihat pratinjau dokumen akuntansi.

Pratinjau tombol Simulasi MIRO

Hasil simulasi ditampilkan di bawah ini. Konfirmasikan bahwa debit dan kredit masuk ke akun GL yang diharapkan (vendor, GR/IR, pajak).

Hasil simulasi MIRO menunjukkan pratinjau postingan.

Langkah 5) Simpan dokumen tersebut. Pesan konfirmasi akan muncul di bagian bawah layar beserta nomor faktur yang baru.

Pesan konfirmasi penyimpanan MIRO

Pertanyaan Umum Demo Slot

MIRO langsung memposting faktur, sedangkan MIR7 menunda faktur untuk ditinjau dan diposting kemudian. Gunakan MIR7 jika data faktur tidak lengkap atau jika persetujuan diperlukan sebelum dokumen masuk ke buku besar.

Gunakan transaksi MRBR. Filter berdasarkan alasan pemblokiran, pilih faktur yang telah divalidasi, dan klik Lepaskan. Faktur yang dilepaskan kemudian akan masuk ke proposal pembayaran reguler di F110.

Batas toleransi dipertahankan dalam pengaturan kustomisasi melalui transaksi OMR6 untuk setiap kunci toleransi (PP, DQ, BD, dll.) berdasarkan kode perusahaan. Batas toleransi ini menentukan penyimpangan absolut dan persentase yang diizinkan untuk harga, kuantitas, dan jumlah.

Ya. Solusi berbasis AI seperti SAP AI Bisnis dan ICC (Pusat Pengambilan Faktur) extracMengolah data dari PDF atau faktur elektronik, mencocokkannya dengan PO dan GR, dan memasukkannya ke MIRO secara otomatis. Pengecualian dialihkan ke manusia, sehingga mengurangi pekerjaan manual secara signifikan.

Agen AI generatif merangkum alasan pemblokiran faktur, menyarankan kelompok toleransi yang tepat, dan menyusun komunikasi dengan vendor. SAP Joule dapat memandu pengguna melalui kesalahan MIRO dalam bahasa alami, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian bagi tim AP.

Ringkaslah postingan ini dengan: