MIRO: Cara Melakukan Verifikasi Faktur di SAP

Verifikasi Faktur di SAP

Verifikasi faktur dilakukan melalui MIRO transaksi. Langkah 1)
  1. Masukkan kode transaksi MIRO.
  2. Pilih faktur sebagai jenis transaksi.
  3. Masukkan tanggal faktur.
  4. Masukkan nomor pesanan pembelian.
  5. Memukul ENTER.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Langkah 2) Pada tab Pembayaran pilih R – verifikasi faktur.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Anda selalu dapat memeriksa apakah dokumen tersebut bermasalah.
  1. Klik Pesan .
  2. Revlihat pesannya dan perbaiki masalahnya jika ada.
Seperti yang ditunjukkan pada layar di bawah, saya mendapat pesan peringatan bahwa harga saya terlalu rendah, di bawah batas toleransi. Ini hanya pesan peringatan, dan tidak akan menghentikan saya untuk memproses lebih lanjut. Pesan ini muncul sebagai informasi karena saya mengubah harga item 1 secara manual dari 28.000 menjadi 22.000! Err, hanya untuk menunjukkan pesannya padamu.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Ketika saya koreksi harga kembali menjadi 28.000 untuk item 1 pesan saya akan hilang. Perhatikan jumlah yang dimasukkan adalah 30.4 = (28.000 untuk Item 1 + 2.400 untuk Item 2)

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Kita dapat melakukan simulasi invoice dengan mengklik tombol nomor Simulasikan.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Hasil simulasi ditampilkan pada layar di bawah ini.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP

Penghematan berhasil.

Lakukan Verifikasi Faktur di SAP