Kode Transaksi ME41 di SAP MM: Buat RFQ (Permintaan Penawaran Harga)

⚡ Ringkasan Cerdas

Kutipan dalam SAP MM dimulai dengan Permintaan Penawaran yang dibuat dalam transaksi ME41. Vendor memberikan harga dan ketentuan, pembeli menyimpan balasan tersebut, membandingkannya, dan memilih sumber terbaik untuk pengadaan.

📨 Tujuan Inti: RFQ (Request for Quotation) meminta vendor untuk memberikan harga, syarat, ketentuan, dan jadwal pengiriman agar sumber terbaik dapat dipilih.
🧾 Transaksi Pembuatan: ME41 menyusun RFQ dari awal atau dengan mengacu pada permintaan atau perjanjian kerangka kerja.
⏰ Aturan Batas Waktu: Batas waktu penawaran harus jatuh sebelum tanggal pengiriman yang diminta, jika tidak, jadwal tersebut tidak dapat dilaksanakan.
🔢 Nomor Kolektif: Kunci bersama yang mengelompokkan setiap RFQ dalam satu putaran penawaran, memungkinkan perbandingan dan pengambilan data di kemudian hari.
🏢 Penanganan Vendor: Tombol Alamat Pemasok menetapkan alamat untuk setiap pemasok; pemasok sekali pakai perlu memasukkan alamat secara manual.
📦 Ikhtisar Item: Nomor material dan kuantitas RFQ beserta satuan ukuran menentukan apa yang diminta untuk diberi harga oleh setiap vendor.
🔁 Pengulangan Per Vendor: Satu dokumen RFQ dibuat untuk setiap vendor yang diundang, semuanya berbagi nomor kolektif yang sama.

Baca Selengkapnya

Kutipan

Penawaran adalah permintaan vendor untuk memberikan kami informasi tentang harga terbaik, syarat dan ketentuan, jadwal pengiriman, dan informasi lainnya untuk memilih sumber terbaik untuk kebutuhan pengadaan kami.

Di bawah ini Anda dapat melihat alur proses penawaran dalam pembelian SAP modul MM.

Diagram di atas dibaca dari kiri ke kanan. Proses penawaran dimulai dengan pembuatan permintaan penawaran, dan selanjutnya pemeliharaan penawaran untuk memasukkan semua informasi yang diterima dari vendor potensial. Kemudian kita ingin membandingkan penawaran dan memilih yang paling sesuai dengan menolak yang lain. Dalam SAP, ada beberapa transaksi yang digunakan dalam proses tersebut.

Permintaan Penawaran (RFQ) vs Penawaran Harga vs Pesanan Pembelian

Ketiga dokumen tersebut dibuat secara berurutan dan mudah membingungkan, karena dalam SAP RFQ dan penawaran harga secara fisik adalah dokumen yang sama pada dua tahap siklus hidup yang berbeda.

Parameter	Permintaan Kutipan	Kutipan	Purchase Order
Kepemimpinan	Dikirim dari pembeli ke penjual	Balasan penjual dicatat oleh pembeli.	Dikirim dari pembeli ke penjual
Pertanyaan terjawab	Berapa biaya yang akan Anda kenakan?	Inilah biaya yang kami kenakan.	Pasokan barang tersebut dengan harga ini.
Transaksi	ME41	ME47	SAYA21N
Nomor dokumen	Nomor RFQ baru	Nomor yang sama dengan RFQ.	Nomor pesanan baru
Harga dipertahankan	Empty	Diisi dengan harga vendor	Harga yang disepakati dari penawaran yang dipilih
mengikat secara hukum	Tidak	Tidak, hanya penawaran saja	Ya

Karena penawaran harga menggunakan kembali nomor RFQ, mempertahankan balasan di ME47 tidak membuat dokumen kedua. Hal ini hanya menuliskan kembali harga vendor ke dalam catatan yang dibuat di ME41.

Cara membuat Permintaan Penawaran

Pertama kita perlu membuat permintaan penawaran. RFQ dapat dibuat melalui transaksi ME41. Kita dapat membuat RFQ baru dari awal, atau membuat RFQ yang merujuk pada daftar permintaan pembelian atau perjanjian garis besar yang sudah ada. Jika Anda ingin membuat RFQ menggunakan dokumen referensi, Anda hanya perlu mengklik tombol yang sesuai dan memasukkan nomor dokumen referensi. Dalam hal ini, kami membuat RFQ baru tanpa dokumen referensi.

Langkah 1) Pada transaksi ME41, masukkan:

Tipe RFQ: jenis kutipan (A – RFQ standar).
Kunci bahasa: bahasa yang digunakan dalam kutipan (EN – Bahasa Inggris).
Tanggal RFQTanggal hari ini.
Batas waktu kutipan: tanggal ini harus sebelum tanggal pengiriman.
Nomor RFQ: masukkan nomor yang ingin Anda tetapkan untuk kutipan (jika Anda ingin menetapkannya secara internal biarkan kolom ini kosong).
Membeli. organisasi: organisasi pembelian (misalnya 0001).
Grup pembelian: kelompok pembelian (misalnya 001).
kategori barang: defaultnya kosong – item standar.
Tanggal pengiriman: tanggal pengiriman yang diminta.
Tanaman.
Lokasi penyimpanan: SLoc untuk penerimaan barang.
Kebutuhan tracnomor raja.

Media ENTER, dan Anda akan ditempatkan di layar data header.

Langkah 2)

Rentang validitas: masukkan rentang masa berlaku. Informasi lain seperti nomor kolektif (manajemen kolektif beberapa dokumen), batas waktu untuk pengajuan penawaran, menutup tanggal untuk aplikasi dan periode pengikatan untuk kutipan.
Nomor kolektif – Coll.no merupakan bidang yang sangat penting karena nantinya Anda dapat membandingkan penawaran berdasarkan informasi ini, atau menemukan RFQ menggunakan nomor ini.
Anda dapat memasukkan tanggal garansi jika berlaku.
Target nilai: nilai ambang batas untuk menampilkan pesan peringatan selama pembuatan konfigurasitracperintah rilis t.

Anda harus memeriksa toolbar untuk melihat layar mana yang dapat dipanggil dengan menggunakan ikon.

Langkah 3) Di antara ikon di toolbar Anda akan menemukannya Tombol “Alamat Vendor”, di mana Anda dapat:

Pilih vendor yang sesuai. Jika vendor satu kali, setelah memasukkan nomor vendor Anda perlu menentukan alamat vendor.

Langkah 4) Di toolbar, Anda juga akan menemukan tombol ikhtisar yang memanggil layar ikhtisar item.

Layar ikhtisar item adalah tempat Anda dapat memasukkan informasi item, bahan, dan kuantitas.

Nomor bahan: memasukkan bahan yang akan dibeli.
Kuantitas RFQ: masukkan kuantitas dan satuan ukuran yang dibutuhkan. Anda dapat memeriksa lebih banyak layar dari toolbar dan menyimpan dokumen.

Anda selalu dapat kembali untuk mengedit permintaan penawaran menggunakan kode-t ME42 atau menampilkan informasinya menggunakan ME43. Ulangi proses di atas untuk mengirimkan RFQ ke semua vendor tempat Anda meminta penawaran.

Jika Anda telah menyimpan nomor kolektif di akun Anda kutipan (kami telah menggunakan 190123), Anda dapat meninjau semua RFQ yang memiliki nomor tersebut dengan menggunakan kode transaksi. ME4S.

💡 Kiat: Tentukan jumlah kolektif sebelum membuat RFQ pertama dan gunakan kembali untuk setiap vendor dalam putaran tersebut. Tanpa itu, ME4S tidak menghasilkan apa pun dan perbandingan harga di ME49 tidak memiliki kelompok untuk dibandingkan.

Membuat Permintaan Penawaran (RFQ) dengan Referensi Permintaan Pembelian

Membuat RFQ dari awal berarti harus mengulang dari awal.ping Nomor material, kuantitas, dan tanggal yang sudah ada di tempat lain. Dengan merujuk pada permintaan yang telah disetujui, duplikasi tersebut akan dihilangkan dan data tetap akurat. trachubungan yang memungkinkan antara permintaan awal dan putaran penawaran.

Urutan ini berbeda dari jalur pembuatan dari awal hanya dalam dua hal:

Buka ME41 dan lengkapi header seperti biasa. Jenis RFQ, bahasa, tanggal RFQ, tenggat waktu penawaran, organisasi pembelian, dan kelompok pembelian dimasukkan persis seperti yang dijelaskan di atas.
Pilih referensi tersebut alih-alih menekan Enter. Dari menu pilih Permintaan Penawaran (RFQ) → Buat dengan referensi → Untuk permintaan pembelianPerjanjian kerangka kerja atau RFQ yang sudah ada dapat digunakan sebagai referensi dengan cara yang sama.
Masukkan nomor dokumen referensi. Masukkan nomor permintaan yang telah disetujui. Pembatasan berdasarkan nomor barang atau pabrik mempersempit pilihan yang diterapkan jika permintaannya besar.
Pilih barang-barang yang ingin diadopsi. Daftar pilihan akan muncul. Centang item yang dibutuhkan dan pilih Terapkan. Material, kuantitas, pabrik, dan tanggal pengiriman akan disalin ke dalam ikhtisar item RFQ.
Tetapkan vendor dan simpan. Gunakan tombol Alamat Vendor seperti sebelumnya, lalu simpan. Ulangi untuk setiap vendor yang diundang, simpan.ping angka kolektif yang sama.

Pengacuan juga membawa persyaratan tracNomor raja disejajarkan, sehingga laporan selanjutnya dapat mengikuti rantai dari permintaan ke RFQ ke penawaran ke pesanan. Jika sumber pasokan sudah ada, pembuatan permintaan terlebih dahulu dijelaskan dalam Buat permintaan pembelian.

Permintaan Penawaran (RFQ) dan Transaksi Penawaran Harga Codes

Siklus penawaran harga mencakup beberapa transaksi. Tabel di bawah ini mengelompokkannya berdasarkan tahap penggunaannya.

Transaksi Code	Tujuan
ME41	Buat permintaan penawaran harga
ME42	Permintaan perubahan penawaran harga
ME43	Tampilkan permintaan penawaran
ME44	Pertahankan suplemen RFQ
ME45	Rilis permintaan penawaran
ME47	Kelola penawaran — masukkan harga vendor yang diterima
ME48	Tampilkan kutipan
ME49	Daftar perbandingan harga antar penawaran
ME4S	Daftar RFQ berdasarkan nomor kolektif
SAYA4N	Daftar RFQ berdasarkan nomor RFQ
ME4L	Daftar RFQ berdasarkan vendor
ME4M	Daftar Permintaan Penawaran (RFQ) berdasarkan material.
ME4B	Daftar RFQ berdasarkan persyaratan tracnomor raja

Setelah mengirimkan RFQ, tahap selanjutnya adalah mencatat tanggapan dari setiap vendor. Lanjutkan dengan mempertahankan kutipan di ME47, kemudian bandingkan harga di ME49 sebelum memilih atau menolak penawaran.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Ya. Satu RFQ (Request for Quotation) hanya mencakup satu vendor, jadi mengundang lima pemasok akan menghasilkan lima dokumen. Nomor kolektif yang sama itulah yang mengikat mereka ke dalam satu putaran penawaran yang dapat dibandingkan.

Tidak ada yang diblokir secara otomatis. Batas waktu adalah tanggal pemantauan yang digunakan dalam laporan pengingat dan tampilan daftar, sehingga balasan yang terlambat masih dapat dimasukkan di ME47 jika pembeli menerimanya.

AI menyarankan vendor mana yang perlu diundang dengan memberi skor pada harga sebelumnya, keandalan pengiriman, dan kinerja kualitas untuk material tersebut, sehingga daftar penawaran mencerminkan bukti, bukan kebiasaan.

Ya. Dokumen pemahaman model contohtracHarga, waktu tunggu, dan jumlah minimum dari penawaran yang dikirim melalui email dan usulkan entri ME47. Pembeli mengkonfirmasi nilai-nilai tersebut sebelum disimpan.

Ya. Kosongkan nomor material pada ringkasan item dan masukkan teks singkat dengan grup material. Ini adalah cara yang biasa dilakukan untuk layanan dan pembelian sekali saja.